檔案存在問題及整改措施精選(九篇)

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第1篇：檔案存在問題及整改措施范文

一、召開會議

局領導對掃黑除惡自查整改工作高度重視，迅速組織召開對省掃黑除惡專項斗爭“回頭看”反饋問題整改部署會，貫徹落實市掃黑除惡專項斗爭工作會議精神，會上局領導對掃黑除惡整改工作精心部署。

二、存在問題及整改措施

1、沒有及時召開民主生活會

整改措施：一是深化學習思考，通過理論中心組學習會的方式，學習貫徹關于掃黑除惡專項斗爭的重要指示精神；二是按照市掃黑辦的相關要求，及時開展領導班子之間、班子成員與分管科室長之間的談心談話，積極征求意見；三是班子成員就政治站位方面、深挖徹查方面、組織領導方面深入查找問題，撰寫個人發言材料；四是召開專題民主生活會，開展批評與自我批評；五是認真抓好會后整改落實，制定整改臺賬和整改清單。

2、沒有單獨的宣傳工作方案。

整改措施：制定2019年商務局掃黑除惡專項斗爭集中宣傳月活動方案，進一步推動宣傳工作由群眾知曉率向群眾參與度轉型升級，進一步加大對典型涉黑涉惡案件打擊宣傳力度，進一步強化對舉報人安全保護宣傳力度，最大限度地發起一場全民參與的人民戰爭。

3、缺乏線索排查臺賬。

整改措施：是加大線索滾動摸排力度，認真落實好《省涉黑涉惡犯罪線索舉報人保護辦法》，引導廣大人民群眾積極投身掃黑除惡專項斗爭；二是建立線索管理臺賬，臺賬內容清晰明確，準確無誤。要對局里受理、排查的所有線索逐一登記編號、逐件建檔備案；三是對商務糧食領域涉黑涉惡問題線索、群眾舉報、案件等進行一次全面細致排查。

4、材料日期不明確，材料不嚴謹問題。

整改措施：對本局的檔案管理情況進行全面細致梳理一遍，確保檔案管理不出現任何問題，做到各項材料即時齊全。

三、整改要求

第2篇：檔案存在問題及整改措施范文

1.1營銷服務兼職稽查管理的理念

通過規范有序開展營銷稽查監控業務，提升稽查監控體系運作能力，切實將營銷稽查工作做到實處，實行營銷服務兼職稽查管理制度，使營銷稽查工作全面稽查、專業協同、做到“縱向貫通、橫向集成”，杜絕了營銷稽查盲點，改變了營銷稽查觀念，優化了營銷稽查監控體系，改變了以往稽查獨立的局限性，做到全員參與、全員行動。

1.2營銷服務兼職稽查管理的范圍和目標

營銷服務兼職稽查管理涵蓋營業、電價電費、市場、計量、各供電營業所等相關部門。營銷服務兼職稽查管理的目標是：確保按時保質、保量的完成稽查任務工單的處理工作，防止各部門對接到的工單任務推諉塞責。做到稽查主題全面分析、全面處理、全面整改，稽查主題處理率達到100%，稽查工單異常問題發起率達到100%,稽查工單完成率達到100%，稽查工單整改完成率達到100%，稽查超期率降低到零。

1.3營銷服務兼職稽查管理的指標體系及目標值

營銷服務兼職稽查管理的主要指標有稽查主題處理率、稽查工單異常問題發起率、稽查工單完成率、稽查工單整改完成率、稽查超期率。

二、專業管理的主要做法

2.1工作流程

改變過去被動工作的開展模式，通過稽查監控系統的應用，主動尋找稽查工作開展的切入點和主攻方向。通過對稽查監控系統中存在異常數據的分析、處理，將傳統的內部稽查和外部稽查工作有效融合，未我們及時發現我公司營銷工作中存在的漏洞和薄弱環節創造了條件。通過稽查監控人員與現場稽查人員、各供電部門兼職稽查人員之間監控分析結果數據的傳遞，實現稽查工作從在線監控—發現問題—現場稽查—問題反饋—綜合整改—水平提升的閉環管理，為公司的經濟效益和營銷工作管理水平的提升奠定良好的基礎。稽查任務工單的回復要求：工單回復內容包括產生異常原因、處理情況描述、稽查處理結果、下一步整改措施，每項填寫的要求如下：

1）產生異常的原因：詳細說明產生問題數據的原因。如實際情況屬正常，也應描述造成此類異常的實際原因。

2）處理情況描述：對存在問題的異常數據，說明調查及處理過程。涉及人員責任的，需要描寫對人員的處理。已經修訂管理制度或增加考核規定的，也應進行描述。

3）稽查處理結果：填寫“已處理”或“無需處理”。

4）下一步整改措施：通過對產生異常數據的原因分析，找出日常工作管理差距，制定相應的整改措施。

5）對于系統發現的異常情況，經過現場核實屬于正常狀態且有可能長期存在的，應列入白名單，并設定凍結周期，在凍結周期內該清單項免于稽查。各班組及供電營業所應具備的稽查監控資料。電費部、計量部、市場部及各供電營業所應對由稽查信息專業直接派發或轉發的每個稽查任務工單形成現場稽查工作單，對于需要現場稽查的主題應填寫清楚現場稽查人員、稽查日期等；對于只需要進行原因分析的稽查工作單也應形成現場稽查工作單，詳細說明問題產生的原因，分析時間及分析人員姓名。

2.2獎懲與考核

稽查任務工單處理情況的考核：

1）稽查工單回復及時率考核，納入公司一次績效系統保持類指標。考核標準：每出現一次超期情況，扣減責任單位0.2分，扣完2分為止。

2）基礎檔案數據準確率考核，納入公司一次績效保持類指標。目前我公司SG186系統中歷史原因形成的檔案數據完整性和準確性檔案錯誤數據已基本整改完成，數據完整性及準確性達到100%。2013年1月正式開始指標考核。考核標準：每出現一次檔案數據錯誤扣減責任單位0.2分，扣完2分為止。

3）對于必須通過現場稽查人員現場稽查后才能答復的稽查工單，稽查信息室每月將組織稽查員對各工單處理單位回復的工單進行抽檢。對于查出工單回復內容與現場實際情況不符的單位，將由稽查信息室在網上進行通報批評。

4）稽查工單處理人員必須按時保質、保量的完成稽查任務工單的處理工作，不得對接到的工單任務推諉塞責。對因工作態度不端正造成造成工單不能及時處理的，稽查信息室將進行責任調查追究，并將調查結果報營銷部（客戶服務中心）領導，直接對事件責任人進行處理。

三、評估與改進

3.1存在的問題

營銷服務兼職稽查管理工作尚存在不完善之處，人員專業素質參差不齊；人員兼職管理工作認識重要性尚淺；兼職稽查管理工作有一定阻礙。營銷服務兼職稽查管理指標體系尚不完善，需要更詳細的指標體系做支撐，切實將稽查工作做到實處，不僅僅是處理幾個工單那么簡單的事情。

3.2今后改進的方向

第3篇：檔案存在問題及整改措施范文

為深入貫徹落實《**省扶貧開發領導小組關于印發脫貧攻堅工作大排查方案的通知》以及《**縣脫貧攻堅工作大排查方案》文件精神，促進各項脫貧攻堅政策措施落地見效，促使“五大”提升行動持續開展，推動督查整改措施落實到位，確保2017年全鎮脫貧任務圓滿完成。按照省委、省政府扶貧開發工作總體部署，在縣委、縣政府的正確領導和縣扶貧辦的準確指導下，我鎮緊緊圍繞既定任務目標，集中了開展脫貧攻堅大排查工作。現將我鎮開展大排查工作總結如下：

一是高度重視，提供組織保障。

1、9月28日-9月30日，我鎮召開“**鎮大排查工作布置會議”，鎮黨委政府高度重視，明確要求，根據《**縣脫貧攻堅工作大排查方案》制定了《**鎮脫貧攻堅工作大排查實施方案》，由各村扶貧工作隊隊長、副隊長、各包片干部、村扶貧專干四人為一小組逐戶排查問題，逐村核實軟件資料。

2、10月27日-10月31日，為進一步提升大排查工作實效，我鎮召開了“**鎮大排查暨大整改、大走訪、大迎檢工作推進會”，并成立了兩個大排查工作組，入戶排查組和村級業務排查組。入戶排查組根據各村分片情況，由鎮、村工作人員共同組成排查小組分別進入各村各片排查，村級業務排查組分為兩個小組，由鎮扶貧辦工作人員和其他部門抽調人員共同組成，圍繞“六看六確保”基本要求，全面排查了精準識別、精準退出、政策落實、資金使用、精準幫扶、工作推進與脫貧成效等方面是否存在問題。

二是深挖細究，梳理查找問題。根據工作部署，各工作組迅速行動，進村入戶，詳細調查并填寫《貧困戶入戶核查表》和《村級排查表》，仔細查看扶貧手冊填寫情況，并做好問題登記。入戶核查結束后與系統進行對照，匯總填寫《大排查問題清單》和《整改清單》，舉一反三，將所有問題進行梳理、登記，確保無遺漏。

三是全面整改落實，確保“無死角”。針對大排查工作中發現的問題和建立的臺賬，盤點消耗，確保每一個問題有整改措施、有整改時限、有整改責任人、有整改結果的“四有”目標完成。整改結束后，鎮上再開展整改結果復查，對于整改不及時，落實不到位的責任人予以嚴格問責，并責令限期整改到位。對于排查出的常年外出的貧困戶,鎮上開展“訪貧戶、走大戶、宣政策、助脫貧”活動，由鎮上主要負責人帶隊，抽調25名鎮村干部組成3個工作組，到江、浙、滬地區走訪貧困戶34戶。外出地點在省內的貧困戶，由各村自行組織走訪。其他零星外出貧困戶由駐村工作隊組織走訪，確保此次整改“無死角”。

四是組織自查，認真準備迎檢。按照國家、省、市、縣督查入戶考評的要求，對照考核指標逐戶、逐人、逐項“過篩子”，由鎮扶貧開發領導小組制定自查方案，明確自查內容和扣分標準，按照“聯系人不查所聯系村”的原則，組織開展自查迎檢工作。自查工作主要針對扶貧手冊填寫、檔案資料完整規范、貧困戶滿意度等方面進行檢查，逐村建立脫貧攻堅軟件資料排查問題臺賬。

第4篇：檔案存在問題及整改措施范文

一、組織領導

為加強行政執法責任制檢查工作的組織領導，我局組成行政執法責任制工作檢查領導小組，組長周大奇局長兼任，副組長由黨委副書記*，副局長*、*兼任，成員有*、*、*、*。

領導小組辦公室設在法制科，具體負責行政執法責任制檢查的組織、推動和協調工作。

二、檢查內容

（一）行政執法責任制建立情況；

（二）新法規、規章實施一周年以來的貫徹執行情況（包括房管各項新制度的落實、檢查治理各種違規行為、存在問題及整改措施等）；

（三）辦理審批、登記、備案、處罰等事項的依法行政情況；

（四）行政行為過錯責任追究情況（包括書面檢查、批評教育等事例）；

（五）對群眾行政執法投訴登記和處理情況；

（六）各級領導和執法人員對行政執法責任制掌握和應用情況；

（七）法制宣傳和法律法規學習培訓、培訓管理相對人情況；

（八）專職執法隊伍建設情況。

三、檢查方法

采取我局各科室自查、預查與迎接市局綜合檢查相結合的方法。

（一）自查階段

自查階段包括個人檢查和各科室自查。采取回顧總結工作、查找問題，整改措施的方式進行。

1.個人自查：有關行政科室的行政執法責任人員提交一份個人貫徹行政執法責任制總結材料。

2.科室自查：總結一年來執法責任落實、貫徹新法規規章、推行法規規章新制度、依法行政、檢查治理違規行為、過錯追究、執法投訴處理、法制宣傳培訓等情況，查找問題，提出整改措施。

（二）預查階段

為保證檢查取得實效，結合市局綜合檢查統一采取的“聽、查、看、問、談、核、考、議、評、糾”等方式，我局將就下列內容進行預查。

1.由領導小組審查我局各科室貫徹實施行政執法責任制工作情況匯報。

2.領導小組隨機檢查或抽查業務管理檔案、行政執法案卷、法制培訓考核試卷、個人自查總結等文件資料。

3.領導小組實地察看被檢科室的窗口服務、政務公開、流程上墻、持證上崗、崗位責任制上墻等情況。

4.領導小組成員在檢查過程中充分發揚民主，每個成員都可以提供情況、問題、集中討論，對被檢科室負責，保證檢查工作公正、公平。

5.把各科室對行政執法過錯責任追究處理情況作為此次檢查的一個重點和落腳點，對執法過錯責任追究處理有成效的科室，要予以表揚。對檢查中存在的問題和薄弱環節，要及時予以糾正并由有關部門監督整改。

四、檢查時間

（一）自我檢查階段

12月1—10日為各有關業務科室內部自查階段。

（二）預查階段

12月11—15日為我局內部預查階段。

對執法檢查中發現并核實的執法錯案和違法違紀行為，各部門要積極配合及時處理或轉送紀檢、監察部門依法處理。

五、工作要求

（一）各科室要高度重視行政執法責任制檢查工作，法制科要做好組織協調工作，提前準備，抓好部署，認真開展自查、預查和迎檢工作，保證整個活動不走過場，取得良好效果。

第5篇：檔案存在問題及整改措施范文

一、指導思想

牢固樹立綠色發展理念，把加強生態環境保護作為重大政治任務來抓，按照2020年長江經濟帶生態環境警示片移交問題整改要求，堅持問題導向，抓好問題整改，著力提升漁業發展質量，實現水產養殖與生態環境友好協調發展。

二、工作目標

（一）開展專項整治行動。按照“優化存量、控制增量、嚴防變量”的原則，對全縣所有從事水產經營性養殖業主的水產養殖投入品使用、養殖檔案建立、養殖尾水排放和治理、環境衛生整治和安全生產等方面存在問題開展專項整治行動，實現用藥減量行動推廣點全覆蓋，有效遏制過度用藥、濫用抗生素、違反休藥期規定等問題。

（二）有效控制水產養殖污染。常態化開展水產品執法監管和聯合執法，產地水產品抽檢合格率保持在98%以上；加強死魚無害化規范處置，全縣水產養殖固體污染物回收率達90%以上。到2021年底，全縣水產養殖污染得到有效控制，水產養殖環境明顯改善，全年無漁業污染事故發生。

（三）爭創漁業健康養殖示范縣。加強水產養殖尾水排放管理和治理，池塘養殖水域的監管責任，確保全縣水產養殖尾水排放“一包一”監管率達90%以上；推行健康養殖、設施漁業新模式，建成“大改小、底排污、桶圈養、零排放、內循環”示范場2個，爭創漁業健康養殖示范縣。

三、整改措施

（一）2021年5月底前，對全縣5畝以上養殖基地、健康養殖示范場、水產養殖戶等進行拉網式排查整治。（責任單位：各鎮人民政府、街道辦事處、縣農業農村局、生態環境局）

（二）2021年2月底前，印發《水產養殖用藥明白紙》，常態化開展水產養殖培訓，指導規范使用獸藥、飼料等漁用投入品。（責任單位：縣農業農村局）

（三）2021年11月底前，建立健全質量安全內部管理制度，規范填寫養殖記錄、用藥記錄、銷售記錄，要求養殖業主履行進貨查驗和索證索票義務，產品銷售自覺開具食用農產品合格證，完善溯源追究制度。（責任單位：縣農業農村局、各鎮人民政府、街道辦事處）

（四）2021年6月底前，完成1個農民專業合作社水產品自檢中心建設。（責任單位：縣農業農村局、生態環境局、縣自然資源局、各鎮人民政府、街道辦事處）

（五）2021年12月底前，完成10類以上24批次水產品抽樣檢測，加大對不合格農產品生產者的處罰力度。（責任單位：縣農業農村局）

（六）2021年6月底前，規范魚用藥品廢棄物管理，設置水產養殖戶包裝廢棄物回收設備及暫存場所；無害化規范處置死魚。（責任單位：縣農業農村局、各鎮人民政府、街道辦事處）

（七）2021年6月底前，進一步探索水產養殖尾水治理新技術、新模式和健康養殖技術推廣工作，完成水產養殖尾水治理試點項目，完成1個“零排放”圈養模式項目、1個高低位池底排污模式項目，推進“魚稻共生”技術養殖水面1000畝以上，促進水產健康養殖。（責任單位：縣農業農村局、各鎮人民政府、街道辦事處）

（八）常態化開展水產品執法監管，嚴格落實水產品質量企業主體責任，嚴厲打擊水產養殖違法違規行為。（責任單位：縣農業農村局、生態環境局、縣公安局、縣水務局、各鎮人民政府、街道辦事處）

四、整改時限

第一階段：問題排查。2021年3月1日前，縣級相關部門要充分利用會議、標語、網絡、廣播、電視等媒體進行宣傳，引導動員廣大群眾參與監督，確保工作有序推進。各鎮（街道）制定工作方案，成立工作機構，召開部署會，明確職責、目標和任務，全面負責整改本轄區水產養殖不規范問題，建立問題臺賬、制定整改措施、落實整改責任。

第二階段：集中整改。2021年5月31日前，各鎮（街道）組織工作專班督促養殖企業（業主）對照水產養殖七項標準（附件1）開展問題整改銷號，對拒不整改的，實施嚴厲處罰，確保問題清零。

第三階段：轉型升級。2021年7月31日前，按照“政府引導、企業主體、金融支持、政策扶持”的原則，完成純復鎮、寶五鎮、周坡鎮水產養殖尾水治理試點，建成集益鎮、純復鎮“大改小、底排污、桶圈養、零排放、內循環”示范場2個，召開現場會互學互鑒，示范推廣，促進水產養殖轉型升級。

第四階段：總結推廣。2021年12月30日前，落實塘長制監管責任，常態化開展執法檢查，實施老舊池塘改造升級，開展養殖尾水治理工程等，建立符合實際的“強監管、重改造、抓治理、促轉型”污染防治新模式，及時總結推廣水產養殖污染整治和綠色健康養殖的好經驗、好做法、好模式，樹立示范標桿。

五、工作要求

（一）加強組織領導。成立由縣政府主要領導任組長、分管縣領導任副組長，縣農業農村局等有關部門及各鎮（街道）主要負責人為成員的2020年長江經濟帶生態環境警示片移交問題整改工作領導小組。領導小組辦公室設在縣農業農村局，由縣農業農村局主要負責人兼任辦公室主任，負責領導小組日常工作，統籌推進各項工作落實。各鎮（街道）要成立相應工作機構，負責本行政區域內的具體工作，壓實塘長責任（附件2）。

第6篇：檔案存在問題及整改措施范文

為進一步貫徹落實2020年脫貧攻堅全覆蓋督導工作，鞏固和驗證“兩不愁三保障”保障情況，筑牢脫貧攻堅戰的工作成效。我鄉高度重視，按照時間和分組安排，認真負責地開展好本輪督導檢查，在查實情、出實招、求實效上下功夫，確保脫貧攻堅務實、脫貧過程扎實、脫貧結果真實，此次我鄉交叉檢查鎮江關鄉。具體安排如下：

二、工作類別

時間安排在2020年6月11日。對鎮江關鄉進行交叉檢查，督查主要內容為91戶建檔立卡貧困戶和邊緣戶，以及年度脫貧攻堅任務推進完成情況、脫貧成果鞏固提升情況、易地扶貧搬遷后續扶持情況、扶貧資金管理使用情況、駐村幫扶工作情況、返貧致貧監測預警和動態幫扶情況、問題整改“清零”情況、脫貧攻堅數據信息賬賬相符、賬實相符情況等情況。

三、人員安排

成立由縣級聯系鄉領導盛鄉長、縣聯鄉領導何沂為組長，鄉黨委書記為副組長交叉檢查組，鄉脫貧辦工作人員、鄉部分工作人員、縣級部門幫扶責任人、駐村工作隊為成員。

四、檢查內容

1.年度脫貧攻堅任務推進完成情況

①剩余貧困人口“清零”方面。按照2020年4100元的脫貧標準，對所有貧困戶進行督查。②年度扶貧專項推進完成情況。對照《州脫貧攻堅領導小組辦公室關于印發14個扶貧專項2020年實施方案的通知》（阿州脫貧辦發〔2020〕4號）逐一督查推進及完成情況。

2.脫貧成果鞏固提升情況

①已脫貧人口鞏固情況。查看已脫貧家庭收入是否穩定，測算建檔立卡貧困戶2019年10月至今年5月收入情況，預估6月至9月收入情況，核查是否達到2020年脫貧標準（人均純收入4100元），重點查看產業、就業實現情況；查看貧困戶家庭子女義務教育階段入學情況，是否有因貧輟學現象，是否存在棄學入寺的現象以及各項教育扶貧資助政策精準落實情況；督導檢查貧困人口基本醫保、大病保險和醫療救助保障落實、住院合規醫療費用報銷情況，貧困人口慢性病簽約服務落實、簽約質量情況，貧困人口慢性病患者慢性病認定和門診費用救助情況以及大病救助情況；查看貧困戶安全住房認定情況，住房建設政策享受和落實情況；查看貧困戶安全飲水達標情況，是否存在水質水量不達標的情況；查看貧困戶是否已通生活用電，檢查有看電視需求的，是否能收看電視。

②已退出貧困村鞏固提升情況。查看已退出的606個貧困村集體經濟發展情況，利益聯結和穩定增收情況；查看通村硬化路、文化室、衛生室、通信網絡鞏固、維護情況。

③已摘帽縣鞏固情況。查看貧困縣鄉（鎮）標準中心校、達

標衛生院、便民服務中心鞏固提升情況。

3.易地扶貧搬遷后續扶持情況

①易地扶貧搬遷入住方面。進一步核實督導建檔立卡貧困搬遷戶實際入住情況，有無只裝修不入住的現象，確保搬遷實際入住率達到100%。

②易地扶貧搬遷戶后續扶持方面。督導檢查各縣（市）按照移民搬遷后續幫扶政策，精準落實搬遷戶產業發展項目、就業創

業項目和保障政策扶持情況。

③安置點基礎設施和公共服務設施配套方面。督導檢查移民搬遷安置點基礎設施建設和公共服務設施的配套建設情況，有無移民搬遷工程質量問題和配套設施不完善的現象。

④拆舊復墾方面。督導檢查各縣（市）搬遷戶舊宅基地拆舊復墾情況，確保應拆盡拆，不留死角。

4.扶貧資金管理使用情況

①扶貧資金使用管理方面。督導檢查縣（市）脫貧攻堅項目庫規范建設情況，是否按照備案計劃實施項目、招投標、項目公示公開、資金撥付支出情況，確保資金安全有效,杜絕資金閑置，杜絕出現“負面清單”項目。

②涉農資金整合方面。督導檢查縣（市）涉農資金整合程序履行、使用情況，是否做到因需而整、應整盡整。

③扶貧小額信貸管理方面。督促檢查小額信貸發放和到期資金回收情況，確保逾期率不超過0.5%。查看是否存在“戶貸企用”、使用不規范的現象。

5.駐村幫扶工作情況

①“五個一”駐村幫扶力量。督導檢查“五個一”駐村幫扶力量履職情況，是否嚴格執行駐村規定，幫扶措施是否有效。

②“兩聯一進”全覆蓋情況。查看“兩聯一進”全覆蓋工作落實情況，是否按照要求開展幫扶工作。

6.返貧致貧監測預警和動態幫扶情況

①返貧風險監測情況。②致貧風險監測情況。

7.問題整改“清零”情況

檢查脫貧攻堅問題整改“清零”行動落實情況，查看縣級是否安排部署，行業部門、鄉（鎮）是否制定問題整改方案，隨機抽查部分項目，查看整改結果是否真實有效。

①歷年存量問題整改情況。對2016年以來，“一增收”“兩不愁三保障”、回頭看大排查、巡視巡查、考核評估、督導調研、

審計監督、績效評價等發現的問題整改情況進行查看整改完善情況，是否制定整改措施、落實整改責任，是否存在整改不到位、整改不徹底等現象，檢查問題突出戶是否整改到位。

②考核增量問題整改情況。對2019年“國考”“省考”發現的問題整改情況進行核查，是否制定整改措施、落實整改責任，確保在6月底前全面完成整改。

③自查變量問題整改情況。督促檢查縣（市）對照2019年“國考”“省考”問題清單，開展“舉一反三”自查自糾情況，是否建立問題、責任、措施清單，是否同步推進問題整改。

8.脫貧攻堅數據信息賬賬相符、賬實相符情況

①賬賬、賬實方面。查看各地脫貧攻堅大數據平臺運行使用情況，核查數據錄入的及時性、準確性、完整性和真實性，是否存在賬賬不符、賬實不符的情況。

②檔案資料方面。查看鄉鎮行政區劃調整改革、村級建制調整改革后鄉（鎮）、貧困村、建檔立卡貧困戶的基礎數據信息完善情況。

五、方式方法

①入戶檢查。各督導組對照督導內容進行逐戶檢查，不在家戶可采取電話訪問方式檢查，無法聯系戶采取訪問村干部的方式檢查。

②專項檢查。問題的整改情況，檢查縣（市）整改工作安排情況和整改成效，實地抽查相關行業部門、部分鄉村問題整改落實情況。

③監督檢查。督導組根據清零行動要求，監督檢查問題整改質量，是否存在走過場、虛假整改、虛假銷號的現象。

六、工作要求

（一）落實工作責任。要充分認識鄉鎮交叉檢查的重要意義，聯鄉領導、鄉鎮主要負責人要親自部署、親自推動，鄉鎮分管領導要具體協調、具體跟進，層層壓實責任，將工作任務落實到人頭，確保任務目標落實到人、工作責任傳遞到人。

（二）嚴格工作開展。要嚴格按照此次檢查內容，統籌抓好脫貧攻堅“兩不愁三保障”和“兩聯一進”“九個結合”重點工作的同步排查，堅持一村一村地查、一戶一戶地過，徹底摸清找準脫貧攻堅和群眾工作存在的薄弱短板，對發現的一般問題，及時督促整改；發現重大問題，及時匯報。

第7篇：檔案存在問題及整改措施范文

高度重視行風建設，是全面改善醫療服務質量的根本要求，是提高醫院管理質量，促進醫院發展的根本保障。“三好一滿意”活動是全國衛生系統為切實提高醫療服務質量，提升衛生行業社會形象要求醫療衛生單位開展的活動。“三好一滿意”活動必須緊密結合深化醫藥衛生體制改革，堅持以病人為中心，維護群眾利益、弘揚良好風尚，切實關注民生和人民群眾的新需求，解決實際問題，著力提升服務水平，持續改進醫療質量，才能實現 “服務好、質量好、醫德好、群眾滿意”的目標。

1 持續深入開展“人性化”服務，使群眾滿意

我院自2004年起在全院范圍內開展“人性化”服務，為人民群眾提供個性化、特色化服務，滿足病人的合理需求，體現對病人的人文關懷，提高病人的生活質量，使病人感受到醫護人員家人般的關愛。長期以來，“人性化”服務不斷得到延伸，贏得了廣大人民群眾的好評，打造了優質服務品牌。

1.1 便捷優質的門診服務。我院雖然是一所一級甲等綜合性醫院，但處于宜興城北，門診病人逐年增多，醫院門診條件與人民群眾高質量醫療服務需求的矛盾就越發突出。為此，醫院采取多種方法，不斷優化門診環境，提高門診工作效率。

改善服務流程，縮短病人排隊等候時間。掛號收費處根據患者高峰期的變化增設收費窗口，并設置了自動掛號機，由導醫負責指導，分流掛號病人，縮短了病人掛號排隊的時間。

調整門診科室布局，裝修出新，把門診統一劃分，為內科門診區域、外科門診區域和婦產科門診區域，并增設了醒目的指引標識，方便患者就診。

充分發揮導醫綜合服務臺作用。推出多項便民措施，為病人提供一次性茶杯、純水、指甲鉗、小剪刀等生活物品，為行動不便且無家屬陪同的的病人提供輪椅、推車，幫助其掛號、就診、取藥等，得到了許多患者的認可。

重申“門診開診管理規定”，保證每天有專家門診，各門診科室能做到按時出診，提高了門診工作效率，滿足了不同病人的需求。

1.2 溫馨優質的病區服務。各病區醫護人員開展微笑服務，對每一位入院病人做好入院宣教，并耐心解釋病情，落實患者知情權。“親切、關懷、耐心、主動、周到”是醫院護理組的服務理念。護理部在有條件的病區開展了優質護理，采取了一系列措施提高服務質量。各病區增加護理人員，更新設備，落實床邊工作制，簡化護理文書，更新陳舊床墊、棉被；加強生活護理，為病人洗頭、剪指甲；加強與病人溝通，減輕病人焦慮心理，更好地配合治療工作。各病區配備微波爐、便民箱，提供護工服務，方便病人在住院期間的生活。

1.3 暢通投訴渠道。在門診和病區公布投訴電話，在門診設意見箱，各病區設意見簿，專人負責每日開箱收集病人意見，按投訴內容反饋至相關部門和科室，及時采取整改措施，對有聯系方式的病人及時聯系反饋整改結果，不斷提升醫療服務質量。

1.4 落實出院病人回訪制度。各病區有專人負責出院病人回訪工作，堅持每周回訪，及時了解病人出院后的康復情況，給予康復指導。如有病人提出意見和建議，在了解情況后，落實整改措施，及時把整改結果反饋給病人，做到事事有落實。

2 高度重視醫療質量，創新醫療技術，確保醫療安全，使群眾滿意

醫療質量和醫療安全是醫院生存發展的生命線，更是醫院持續發展的不竭動力。我院以創建二級醫院為契機，嚴抓醫療質量，確保醫療安全。

1.1 完善醫療制度，規范診療行為。落實醫療核心制度和診療操作常規的執行，完善相關規章制度。每季度組織三基理論和醫療核心制度考試；每周開展業務查房，了解醫務人員醫療核心制度的執行情況；院科兩級各質控小組定期開展質量考核，并及時召開醫療質量評析會議，考核結果以書面形式向各科室反饋，落實整改措施，追蹤整改效果，注重持續改進，并加大了考核、獎懲力度，確保了醫療安全。

1.2 加強對運行及歸檔病歷的質量管理。對全院住院醫務人員進行病歷書寫規范和質量的培訓，進一步規范病歷書寫；加強了住院病歷專項質控，每季度召開專題會議，針對缺陷情況進行剖析，并及時反饋至各科室；加大了對病歷質量的獎懲力度，不斷提高病歷質量。

1.3 加強醫患溝通，融洽醫院關系。通過全員培訓使廣大醫務人員認識到醫患溝通的重要性，掌握了溝通技巧，提高了醫患溝通能力。高度重視醫療糾紛的防范及處理，進一步簡化、完善投訴處理流程。醫院設立“投訴辦公室”，及時、高效、公開、規范處理投訴，耐心、熱情對待投訴人，加強與臨床科室的溝通與合作，爭取與政府有關部門的溝通和合作，防范和規避醫鬧，維護醫患雙方的合法權益。

1.4 強化護理質量管理，提高護理服務質量。不斷更新護理管理者的管理理念，定期召開護士長例會，分析存在問題，交流、總結經驗。充分發揮護理質量管理小組的作用，每月定期或不定期到各科室進行考核，同時安排護士長夜查房，查找工作中存在的不安全因素。每季度召開質量分析會議，對存在問題、整改情況進行全面、系統的分析，消除差錯事故隱患。細化崗位職責，規范護理操作，提高與醫生、病人的溝通技能，增強主動服務意識、質量意識和安全意識。強化護理人員的在職教育和繼續教育，提高人員素質。每季度開展“三基”護理知識及專科技能培訓、考核，考核成績作為年終評聘的依據。按照相關規定選拔、組建骨干隊伍，進行技能操作強化培訓，在護理隊伍中起到了示范帶頭作用。

1.5 積極開展新技術、新項目，不斷提高醫療技術。肛腸科作為我院的特色專科，繼續發揚特色專科的優勢，不斷汲取國內外先進醫療技術。2011年，肛腸科的RPH、PPH技術已經成為治療混合痔及內痔的常規手術，醫療技術始終保持國內一流水平；普外科進一步拓寬腹腔鏡微創手術范圍，新開展了腔鏡下白線疝修補術、電子膽道鏡檢查及診療，腹腔鏡闌尾切除術、保膽取石術等；婦產科在外院專家指導下開展多例TOT手術（經閉孔無張力尿道中段懸吊帶術）治療壓力性尿失禁；消化內科利用剛新購置的超高清胃腸機功能多的優點，進一步提升了診療技術水平；內分泌內科開設了糖尿病俱樂部，面對面教授糖尿病控制和預防知識，受到了眾多糖尿病病人的歡迎；檢驗科新開展梅毒酶法的檢測，為臨床診療提供了更有力的依據。

1.6 加強藥事管理，促進合理用藥。充分發揮藥事管理委員會的作用，定期召開藥事會，評析臨床用藥情況，了解各科需求，及時解決存在問題。認真執行國家藥品價格政策，增加藥品價格透明度，規范購銷行為。加強藥品托管后的藥品質量及療效的監督管理工作，確保臨床用藥安全有效。加強合理用藥及抗菌藥物使用管理，按照我院《抗菌藥物分級管理目錄》對抗菌藥物的分級管理實行嚴格監控，杜絕抗菌藥物濫用。每季度開展處方點評工作，對不合格處方進行實時通報，并兌現獎懲。加強對特殊藥品的監督、檢查、管理工作，嚴格品的規范使用。按照市食品藥品監督管理局對藥品不良反應監測上報的新的要求，組織學習新規定，加強對藥品不良反應的監測及報告工作。

3 強化醫德醫風教育，弘揚良好醫德，使群眾滿意。

醫德，就是醫護人員應有的職業道德。作為醫生必須具有高超的技術和高尚的醫德，而良好的醫德醫風是治療救人的前提[1]。我院醫德醫風領導小組高度重視醫德醫風建設工作，每年按照年初的計劃開展醫德醫風建設工作，取得了實效。

3.1 常規化教育與多元化教育相結合，加強醫德醫風教育。醫院將黨風廉政和醫德醫風教育納入常規學習中，要求各部門、科室每月利用全科會議組織學習先進典型事跡，大力倡導廉潔行醫，弘揚救死扶傷的人道主義精神，使“救死扶傷、愛崗敬業、優質高效、開拓進取”的醫院精神深入人心。邀請多位專家來院對全體醫務人員進行 “加強醫德醫風教育，提高醫患溝通能力”等內容的培訓。組織全院職工觀看《袁隆平》、《建國大業》等電影，提煉世界觀、價值觀和人生觀。通過評先選優等活動，樹立先進典型。堅持廉政談話制度，對新上任的中層干部及時進行任職前談話。對有違紀苗頭、違規行為的干部及時進行誡勉談話。

3.2 完善各項制度，加強醫德醫風建設。醫院專門設立醫德醫風考評小組，每年對全院醫務人員進行醫德醫風考核，建立個人醫德醫風檔案，并與個人年度考核相結合。在職務聘任、職稱晉升、評先、評優中，醫德醫風實行一票否決制。同時，完善各項制度，進一步細化和明確了對收受紅包、回扣的處罰措施。

建立健全群眾和社會監督機制，加強監督力度。醫院每季度召開行風監督員會議和工休座談會，虛心聽取他們對醫院的建議和意見，及時整改不足，不斷提升醫院服務水平。每月開展門診病人、出院病人滿意度調查，及時匯總滿意率，滿意度均達到95%以上。對病人在調查過程中提出來的意見能聽真對待，及時落實整改措施。加大內部監督力度，及時收集意見箱、意見簿的意見和建議，對存在的問題追查責任、限期整改。全院醫護人員都自覺踐行相關規定，養成了為了病人健康盡職盡責的工作作風。2011年醫院共收到15人次拒收紅包交住院處，全部存入病人住院帳戶。廣大患者對我院醫護人員的醫德給予高度評價，2011年收到錦旗和表揚信60多件。

要實現群眾滿意的目標，在活動過程中就必須不斷總結，找問題、查不足，從源頭上改進工作，服務質量、醫療質量、醫德醫風才能不斷得升，才能維護衛生行業良好的形象，真正為人民群眾提供優質、便捷、高效、安全的醫療服務。我院正是在實踐中不斷探索，“三好一滿意”活動才取得了實效，六病區（肛腸科）被宜興市衛生系統評為“三好一滿意”病區。

第8篇：檔案存在問題及整改措施范文

關鍵詞：礦山；機械設備；設備管理

【分類號】：TD40

欒川龍宇鉬業有限公司南泥湖礦山是以鉬鎢為主的露天礦山，規模龐大，面積較廣，為欒川三大鉬礦之一。露天礦山生產方式復雜，設備數量較大，種類繁多工作，設備性能及當前完好狀態直接影響企業各項生產經營指標的完成情況，因此對設備進行制度化、規范化的管理是企業運營過程中的重中之重。

機電設備管理重點是要做好設備的日常維護和保養，減少設備故障率，提高完好率，充分發揮設備性能；因此機電設備管理實際上是對機電設備操作人員及維修人員的管理，使得每一位操作人員和維修人員自覺參與到設備管理中去，積極對設備進行日常維護保養，把人為感情管理變為法規制度管理。因此機電設備管理應重點做好以下幾個方面的工作。

一、設備包機管理

根據設備的使用特點，對每臺設備確定一個包機責任人，包機人對所包設備定期檢查，掌握設備運轉情況及情況，精心維護、保養，并隨時向檢修工反映設備的情況對檢修進行跟蹤記錄。包機人對設備存在的問題及時處理，處理不了的要向包機領導報告。

為加強設備管理，保證大型機電設備安全、有效運行，有必要實行領導包機制，設備包機領導每月至少一次深入現場，組織設備點檢，了解設備運行和完好狀況，指導設備使用、維護保養、檢修，協調解決基層單位難以解決的問題；參與大型設備大修/改造技術方案及安全措施的制定，掌握施工計劃、施工進度和施工質量，并參與驗收。

二、設備技術檔案管理

設備記錄管理：設備記錄主要包括設備點檢記錄、運行記錄、檢查記錄、記錄等，各車間要督促設備操作人員和設備巡檢人員將記錄及時填寫完整，隨時了解設備運行狀況，對設備按時進行點檢和巡檢，并填寫好以上記錄。記錄填寫要求內容正確、認真、清晰、無涂改，設備故障、事故記錄內容要求有人、時、事、地、物。

設備臺賬及檔案管理：各車間要建立健全車間所屬設備臺帳和設備技術經濟檔案，根據設備使用、維護檢修、大中修、更新改造、調撥、報廢、處理等情況，及時更新設備臺賬和檔案，做到帳、物相符，技術資料齊全，原始記錄準確完整。

做好設備信息化動態管理，設備管理員每月定期把設備檢修維護詳細情況進行登記。

三、設備基礎安全管理

設備的安全說到底實際上是員工的安全，因此在現場設備做好安全防護措施的同時，更要注重員工的安全工作，尤其是一線操作工人，每位員工須配有合適的勞動防護用品，還要加強對員工的安全教育與培訓工作，實現安全培訓的“全員、全過程、全方位”，切實提高員工的安全意識，最大限度地降低安全事故的發生。

構建車間、班組安全管理體系，實行安全生產責任制，將安全生產落實到生產中的每個環節中。并建立安全事故責任追究制，做到安全事故四不放過，即：事故原因未查清不放過；事故責任人未受到處理不放過；事故責任人和周圍群眾沒有受到教育不放過；事故制訂切實可行的整改措施沒有落實不放過。

四、設備日常維護及檢查

設備相關車間要做好設備的日常維護、點檢、工作，做好記錄并保存；認真開展對設備運行狀況的巡檢工作，巡檢分日常檢查和定期檢查。日常檢查是由操作人員進行的結合生產過程的經常性檢查，日常檢查可以及時發現設備運行中出現的不正常現象，及時采取措施解決；定期檢查是按公司制定的檢修計劃定期地對設備運行狀況、工作性能等所進行的全面性的檢查；對于檢查中發現的問題，各相關車間要根據隱患整改通知書對存在問題及時整改，并在要求期限內將整改情況上報主管科室，以便于對整改結果進行復查。

機械設備運行狀態的好壞，直接影響著生產效率。這其中設備操作人員和維修人員技術水平和素質的高低至關重要，直接影響著設備能否正常運轉。為提高相關人員的技術水平，應制定詳細合理的培訓計劃，定期組織培訓。通過培訓，設備操作人員和維修人員技術素質才能夠得到提高，掌握設備的技術狀況變化情況，確保設備的正常運轉。

五、設備狀況及現場管理

1. 設備正常運行，禁止“帶病”作業，設備無“四漏”現象，即漏油、漏風（氣）、漏水、漏電；設備機械部分運轉正常，無異響；設備的制動、行程、轉向、安全防護裝置有效；設備系統、電氣系統、液壓系統裝置安全、可靠、齊全，油位正常，工作正常。

2. 設備三率及設備可開動率符合相關要求即：一般要求設備完好率達到95%，待修率小于5%，事故率小于1%，設備可開動率必須大于97%。

3. 車間配件計劃需及時上報，保障配件按時到貨，滿足設備維護檢修使用需求，確保設備順利運行。

4. 備品配件整理擺放

車間應做好備品配件管理工作，防止只要備件、不管備件的不良現象發生。大型備用設備要吊裝到現場，擺放合理，有防護措施，衛生干凈并掛“備用設備牌”。配件、工具、材料等要上貨架，分類擺放，標示清晰，統一管理，保持清潔衛生，便于隨時使用。

六、建立設備經濟技術檔案

設備使用單位在設備投入使用兩個月內，須將該設備技術經濟檔案建檔工作完成。設備技術經濟檔案主要包括設備概況，設備主機、輔機、配件型號規格及性能參數，設備（要求及標準），設備維護保養及檢修記錄，大中修記錄，設備故障及事故記錄，設備主機、輔機配件備用情況，大型機電設備主輔機及主要配件使用情況，大型機電設備月度運行情況分析，設備大修技術經濟檔案（設備年度大修計劃、大修安全技術措施、大修施工組織方案）。

設備調撥時，租賃單位當月須對該設備運行及檢修維護情況做好記錄，根據設備當月實際運行情況及能耗、材料使用情況完成該設備技術經濟檔案的建檔工作，當該設備返還調撥單位時，需將租賃期間設備技術經濟檔案資料移交調撥單位。

七、結束語

規范化機械設備管理，提高設備完好率、作業率，可以有效發揮設備的最大能力，以保證生產的順利進行，提高企業經濟效益，同時促進機電設備管理的市場化、制度化和規范化，保障設備管理有序進行。

參考文獻

[1]張秀華. 礦山設備管理存在的潛在問題及探討[J].中國高新技術企業，2008，19

第9篇：檔案存在問題及整改措施范文

一、加強領導，制定出臺自查方案

我中心成立了以主任為組長的統計法及有關法規大檢查領導小組，加強對檢查工作的組織領導和督察，確保大檢查工作順利開展；由分管領導牽頭督查統計制度和統計檔案建立情況；要求機關各個下屬單位和局機關各股室認真按照文件的要求逐項落實認真核查統計數據，將自查報告報大檢查領導小組，統一匯總。

二、抓好統計工作自查

通過對我中心以來的《疾病預防控制管理統計報表制度》貫徹情況進行自查，我中心在統計工作中沒有發生下列違法行為：

1、不按照《統計法》和《食品藥品監管統計調查制度》規定，提供不真實或者不完整的統計資料及遲報、拒報統計資料問題。

2、單位負責人要求有關機構和人員偽造、統計資料，對本單位發生的統計違法行為失察等問題。

3、不按照《統計法》和《疾病預防控制中心統計調查制度》規定，搜集、匯總資料，偽造、篡改統計資料的問題。

4、違法公布統計數據，違法泄漏統計調查對象資料。

三、抓好制度執行工作

我中心在抓好《疾病預防控制統計報表制度》執行工作中做了以下幾個方面的工作：

1、成立了疾病預防控制管理統計工作領導小組，經多次調整，現組長為主任，副組長為副主任，并確定了統計工作分管領導和專門的統計人員。

2、建立健全了《疾病預防控制管理統計工作制度》，規定了統計程序和統計時限以及相關人員的職責，層層把關，層層落實，將責任落實到人。細化到天。

3、中心統計工作均按照統計制度的規定設置原始記錄，建立健全統計檔案，及時歸檔，資料完整。

四、目前存在問題

1、少數統計人員業務素質，還不強不適應新時期統計工作的要求。

2、部分科室統計意識不強，對統計工作沒有引起一定程度的重視。

3、統計培訓活動較少，因此影響了統計數據質量的提高。

五、整改情況

針對存在的問題和困難，經中心統計法大檢查領導小組研究決定，制定以下整改措施：

1、對統計員進行集中業務培訓，不斷提高統計人員的業務素質和業務水平。

2、進一步做好統計員的思想工作，盡量穩定統計人員隊伍。