供應商變更管理規定精選(九篇)

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第1篇：供應商變更管理規定范文

關鍵詞：藥品；物料供應；質量危害；風險管理

中圖分類號：F270文獻標識碼：A

文章編號：1005-913X（2014）07-0210-01

近十年，各大藥害事件屢見報端，其中不乏因物料供應管理的問題造成的藥害事故，如“齊二藥”、“毒膠囊”事件。為此，政府部門出臺了相應的管理規定以期減少和預防此類事件的發生。本文通過分析制藥企業物料供應環節的風險因素，提出預防物料供應短缺及物料質量危害的措施，以期將物料供應引起的企業經營風險和產品質量風險降低至可接受的水平。

一、物料供應

（一）物料的風險級別

1.高風險：直接影響藥品質量的原料、輔料和直接接觸藥品的包裝材料等直接影響藥品內在質量的物料以及某些不合格服務會威脅到用戶或病人的安全。

2.中風險：對藥品質量有一定影響的輔料或外包裝印刷材料、服務可能造成產品性能不良或不能達到期望值。

3.低風險：對藥品質量沒有直接影響的物料或服務，其不合格將不直接影響產品的安全性或功能。

對于高風險物料，通常都實行比較嚴格的行政許可制度，變更供應商需要做充分可靠的質量研究工作，必要時需要報藥監部門的批準。此類物料的供應風險和質量風險更大，本文將重點介紹此類物料的供應風險管理。

（二）供應商評估

對于高風險物料，通常應實行現場審計，審計內容包括質量體系評估，生產產能，合規管理和環保管理問題，若是獨家供應商，[1]還需增加財務狀況，上游供應商的供應情況等信息的了解。在通過現場審計但還有尚未完成糾正措施的供應商的后續審計，以及產品質量趨勢良好的國外供應商的定期審計，可實行郵政審計供應商，此類物料須與供應商簽訂質量協議。

（三）供應短缺風險分析[2]

通過以上供應商審計中的發現并結合歷年產品的供應趨勢對某物料的供應進行可能性（供應短缺）及嚴重性（后果）的風險評估。RPN≥10的，為高風險水平，應優先采取措施降低風險至可接受水平，6≤RPN

（四）供應物料質量風險分析

通過供應商審計中的發現并結合歷年供應物料的質量趨勢對某供應商提供的某種物料進行可能性，嚴重性，可檢測性的風險評估。

當RPN≤12，為低風險水平，無需采取行動；當12

二、風險供應風險控制（風險降低，風險接受）

物料供應短缺風險和質量風險通常會相互作用，以下是常用的降低物料供應短缺及質量風險的措施。

通過采用以上供應風險評估及風險控制措施的應用，可以有效預防因物料供應短缺及物料質量危害導致的企業經營風險及質量事故。

參考文獻：

[1] 郝貴峰，王波.單一來源物料供應的風險管理.中國高新技術企業，2011(8)：134-135.

第2篇：供應商變更管理規定范文

關鍵詞：鐵道；物資管理；采購；供應商；成本

Abstract: at present, the construction of railway in our country, in the period of large-scale development of the scale of investment, high construction standards, adopts the new technology of railway in our country than ever before in history, also rare in world railway history. Thus, adopting the scientific mode of procurement supply, engineering procurement and supply to reduce costs, ensure the quality of engineering material purchasing supply, to ensure the quality of railway project construction, improve the efficiency of the railway engineering construction investment, has very important significance. In this paper, the main problems existing in railway engineering material management, material management of specific measures are put forward.

Key words: railway; Material management; Procurement; Suppliers; The cost of

中圖分類號：TU71文獻標識碼：A文章編號：2095-2104(2013)

物資管理概述

依美國生產及存量管制學會的定義，物資是指于制造產品或提供服務時所需直接或間接投入的物品。此處所稱直接投入的物品，可稱為直接物資;間接投入的物品，稱為間接物資。直接物資是指在產銷過程中，直接構成產品或服務的一部分物資。間接物資是指在產銷過程中，非直接構成產品或服務的一部分物資。物資管理是指將規劃、組織、用人、領導及控制五項管理功能，滲入企業產銷過程中，以經濟合理的方法獲取組織機構所需物資的管理方法。此處所稱經濟合理的方法，是指于適當時間，在適當地點，以適當價格及適當品質獲取適當數量的物資。

物資管理過程歷經供應廠商、物資倉庫、制造過程至成品倉庫或配銷中心四個階段。從供應廠商的評鑒、物資的采購、供應廠商的運輸及交貨、物資驗收、物資儲存、存量管制、物資領發、物資加工、成品驗收、成品運輸、存貨管理到存貨配銷等，處處均需要物資管理的介入。在物資管理過程中若有疏忽，則其功能就無法充分發揮出來，物資管理的績效就要大打折扣。

鐵道工程物資管理中存在的問題

（一）制度尚未健全影響物資管理工作

甲供物資進場之后，物資管理工作中的收料及發料等簽認工作不規范，并且缺少有效的制度，造成甲供物資當中的設備卡、賬以及物的不符。進行工程管理時，由于各方的制度及人員的素質等原因，沒有對物資產品進行及時的檢查與驗收，導致有關的資料簽認情況難以落實，不利于物資的清算，影響了鐵路工程的施工進度。

（二）尚未對應急采購物資設備進行明確

應急采購物資設備指的是工程招標結束時，招標日程的安排及招標批次對建管或者部管中甲供物資造成影響，導致工程在開工時無法及時提供相應的物資，為了確保工程項目的順利進行，工程的承包單位先行自購的物資設備。現階段鐵路物資管理政策中，尚未對應急采購物資設備進行明確，導致項目部門不知所措；物資采購管理模式也較為落后，導致管理工作效率不高。對于物資市場不了解，難以對物資的市場價格進行準確地掌握。

（三）工程物資的計價結算方式不當

鐵路建設工程中的項目建設時間較長，資金投入量大，因此物資的計價結算工作將對工程的投資成本造成一定的影響。當前我國鐵路建設的項目大部分是使用季度末驗工的計價方法給予結算，而甲供物資部門是根據月結算方式進行的，因此導致工程驗工計價時與甲供物資結算的結果不一致現象，造成施工方進行驗工計價之時出現過多占用資金，或者是出現甲供物資過多占用施工方資金的情況，由此對鐵路項目的順利施工帶來不利影響。

（四）甲供物資的價差調整存在的問題

進行鐵路項目建設過程中，因參建的各方對于工程的施工合同、對鐵道部有關價差的調整文件存在不同的理解，加上相關的物資價差管理工作不到位或者制度有待健全等因素，導致甲供物資的價差管理工作存在難題。例如，甲供物資當中價差的計列費用、項目存在較大差異與不合理現象；未及時做好價差管理工作，進行編制時沒有根據有關的要求繼續進行、上報不及時。此外工程部門、物設以及計財部門缺乏及時的溝通，信息的反饋較慢，影響了鐵路工程的建設與物資管理工作的效率；對項目工程的竣工概算工作造成一定的影響。

鐵道工程物資管理的對策

（一）物資采購環節的管理

1、改進采購流程

企業在采購過程中所發生的成本包括采購成本、購貨成本、倉儲成本和待料成本。施工企業中主要控制采購成本和購貨成本，企業應以最低的成本提供恰當數量、恰當時間、恰當地點、恰當價格、恰當貨源的高品質物料，保證施工生產的需要。企業采購流程不單純是個成本問題，而是根據企業的需要購進優質的材料問題。企業要想在全球一體化的經濟環境中求存、制勝，企業必須結合采購管理重點，全面系統考察自身的采購業務，因地制宜不斷改進采購流程，通過不斷的提高采購的水平，從而適應快速變化的市場環境，提高企業的生存能力。通過采用新的采購管理設計方案，實行“職能設計、物資分類、采購計劃、供應商選擇與管理、部門協同及信息互饋”等內容，以消除原采購流程中存在弊端，解決公司采購活動中現存問題。

2、改進物資采購分類

物資采購是供應鏈物流管理的端口，其作用十分重要。物料的分類決定著物料的采購方式和庫存策略，不同物料的采購管理策略不同，將物料進行科學分類是做好采購管理的第一步。當一個企業需要采購的物料種類很多、供應商的數目也很大時，這時企業沒有足夠的時間和資源去與供應鏈上的每一個成員建立緊密的伙伴關系，而且也沒必要建立這種伙伴關系。因此，在整個物料采購網絡中，企業要考慮物資的屬性、物資在施工生產中的作用以及與生產的密切程度等因素，并根據不同類型的物資選取不同的采購策略和流程，以便節省采購成本，提高企業采購的效率。

3、加強對采購計劃的管理

采購計劃管理是物資采購管理的首要內容，也是實施物資采購的依據和基礎。采購計劃管理是采購流程中不可缺少的一個重要環節，它的目的在于確定物資采購的品種、規格、數量、質量、價格、訂貨時間和供應商。現在的鐵路施工企業采購計劃管理比較粗糙，采購計劃可變性大，故必須進一步加強物資計劃管理和物資消耗定額管理。

實踐證明，企業內部只有通過計劃管理、計劃采購，掌握貨源與需求，以最少的資金占用和勞動消耗保證供應，才能使生產順利進行。

（二）供應商管理環節

1、建立考核評價體制

在對供應商的考核評價時，可以由專門機構或部門組織綜合評價，并對供應商進行分級管理，從而確立供應商績效考核體制。

（1）構建供應商的評價指標體系

在公平、公正、公開原則、定量原則、成本性原則和可操作性原則的基礎上，構建供應商的評價指標體系。對供應商進行考核評價時，要根據對供應商調研后的反饋信息，分別對業務技術指標(如價格、質量、付款周期、交貨周期、服務、經營業績等，考核的是供應商的管理水平、經營業績)、商業信譽指標(合同履行情況、有無違規違紀記錄等，考核的是供應商是否信守合同，并且能做到無論是買方市場情況下、還是賣方市場情況下都能遵守商業道德)等考核指標給出相應的分值，同時根據物資產品類別、金額、影響大小、供應風險等來設定標權重，計算加權分，并得出評估分。

（2）實現供應商的分級管理

在對供應商進行評估后，就可以對供應商進行分級管理，并根據供應商級別的不同，在合同簽訂、付款方式、付款周期等方面采用不同的策略。一般來說，對供應商進行評估時，可以按照百分制來進行打分，并按分數的不同設定A、B、C、D四個等級。D級供應商可視為不合格的供應商，要從合格供應商的名錄中去除。在淘汰了不合格的供應商后，集中采購中心可利用信息平臺及時補充新的合格供應商。不過，被淘汰的供應商在調整之后還可重新加入被篩選的隊伍。

2、確立明確的獎懲機制

集中采購中心應該以日常檢查和定期考核為手段，做好鐵路工程物資供應商的后續監管，要做到有獎、有罰，獎懲分明。

（1）建立激勵機制

集中采購中心通過對供應商的檢查、考核，對其服務政府采購的整體情況應有一個基本了解和掌握，根據這個綜合考核，可以把同類物資供應商進行打分分類，凡名列前茅的給予獎勵。獎勵的具體辦法可以是:一是進行通報表揚;二是享受下一次同類物資采購的免投標權，直接定為定點供應商;三是享有簽訂合同優先權。

（2）完善對違規供應商的處罰機制

根據檢查情況和供應商的違約程度，采取相應的處罰辦法和措施:一是實施履約保證金制度，對違約的扣除履約保證金；二是實行通報制度，對一般性違約和投訴事件進行通過批評；三是嚴重違約的取消其供應資格，并扣除全部履約保證金；四是對經常嚴重違約者列入黑名單，禁止其參加采購活動。

（三）物資核算環節的管理

1、對工程物資的計價結算給予集中結算

鐵路的建設項目工程線路長、規模大且資金投入大，因物資的供應商多且計價的金額也很大，采用月度方式進行結算不利于供應商的結算工作。同時也加大物資部門的工作量與難度，因此通過使用集中結算方式能夠有效解決這一問題。于結算的截止時間，項目物資的供應商利用傳真的方式將計價結算單與監理、施工單位進行“對賬”并確認之后業主牽頭具體的時間與地點，監理單位、工程部、施工單位、業主物資部以及計財部等統一進行簽認再辦理相關的結算手續，從而提高物資管理工作的水平。

2、重點解決好新增及變更工程中物資核算的問題

對于鐵路建設項目工程當中的新增或變更工程而言，建設單位需要認真按照建設的程序執行，履行好管理的職責。根據路局或者鐵道部有關變更設計的管理規定，遵守先批復再實施原則對新增以及變更的工程進行施工；在物資的采購、財務核算與建設程序等基礎上按規章制度進行。同時對于新增工程或變更的工程項目用到的甲供物資設備還需建立專門的臺賬給予有效管理，通時還應對物資的計劃與采購以及供應等各環節、對合同內的正式項目分開管理與核算，減少物資管理問題，提高工作效率。

（四）儲備及配送管理

合同簽訂后，進行采購物資的儲備及配送，根據適用條件，選擇由供方直接配送到現場或是由鐵道部建立自身的區域物資配送中心及綜合倉儲中心負責儲備及配送。

結語

綜上，做好鐵路建設項目工程物資管理工作，關系到鐵路建設項目的投資成本及工程質量，因此解決好鐵路建設項目工程物資管理問題，能夠提高物資管理的工作效率，保障鐵路建設項目的順利竣工。

參考文獻

[1]顧振東.淺談物資采購中的成本管理[J].鐵道物資科學管理，2003.6.

第3篇：供應商變更管理規定范文

第一，物資采購前的可行性論證審計。可行性論證解決是否有必要進行購買的問題。醫院購置大批量物資或貴重物資前，必須從醫療市場的實際需求出發，充分論證物資采購后將能產生怎樣的社會效益和經濟效益。除充分考慮開展的新技術在國內或省內醫療市場中居于何種地位，先進性如何，是否有適合的患者群外，還要對供應商能否保證質量供應，價格的合適性，售后服務是否良好等諸多方面進行周密的調研、分析和論證。可行性論證作為采購前的一道程序，如果缺乏必要的監督，容易流于形式。一些臨床部門或許僅僅出于提升本部門形象而不是出于患者是否確實需要的考慮，在向器械科的購置申請中有意夸大請購物資對患者的功效，在經濟效益分析和社會效益評估中同樣有意高估服務例數，使論證專家產生錯誤的評定。基于此，為保證物資采購前的可行性論證的嚴密性，醫院內審部門有必要參與監督論證的全過程。由于可行性論證是對未來事項的預測和估計，有著許多不確切的因素，因此，內審人員要對論證報告中的條文進行認真的研究解讀。對不清楚的指標及表述，可以向使用部門科主任和專家詢問，同時，深入臨床部門一線，了解和掌握患者信息。在此基礎上，對可行性論證報告進行再論證，從而保證可行性論證報告的科學性和嚴密性。對于技術性較強的物資采購，內部審計部門可以請外部專家參與。

第二，物資采購招標評標審計。經過可行性論證的物資并不能立即采購，還需經過招標評標等相關程序。針對招投標過程中存在的舞弊行為，內審人員可采取相應的審計方法。一是招標工作審計：審查招標項目的審批手續是否合法、齊全；審查招標項目所采用的形式是否合規，是邀請招標還是公開招標，采取公開招標的就不能采取邀請招標；審查招標文件的編制是否包含對所要招標項目的技術要求，是否列明投標人的資格限制，是否在規定的時間按照規定方式招標公告或招標邀請書。二是評標工作審計：審查評標標準和評標方法的合理性和科學性，是否存在主觀傾向或者排斥潛在投標人的內容；審查評標是否堅持公開、公平、公正的原則，是否平等、公正地對待每一位投標者；審查投標單位投標報價的合理性，是否存在投標單位互相串通，抬高價格，共同舞弊的現象。

第三，物資采購合同審計。在醫院物資采購活動中，由于合同欺詐行為和合同條款不完善給醫院造成經濟損失的現象時有發生。開展物資采購合同審計能約束雙方當事人依合同辦事，保障醫院的合法權益，保證合同條款的明確完善。一是合同條款的審計：審查合同的內容是否違反國家法律，危害社會利益；審查合同條款是否完善，有無損害醫院利益的不利條款；審查合同單位名稱與中標單位是否一致，雙方當事人名稱和地址是否齊全；審查合同標的是否與中標采購物資相符，數量及質量要求是否清楚載明；審查價款及付款方式是否明確；審查交貨方式、時間、地點是否具體；審查合同是否訂明違約責任及解除辦法。二是合同執行審計：審查合同是否存在未執行的情況；審查執行不完全的合同，并查找原因。三是合同變更審計：審查變更理由是否充分，是否屬不正常變更；審查變更是否經雙方同意，是否屬單方變更；審查變更合同是否采用書面形式，是否發行了變更審批手續；

第四，物資驗收審計。驗收物資由獨立于采購、付款的質檢部門承擔，質檢部門對照合同對各類物資的數量、質量、型號進行查驗，填寫質檢單并經質檢人員簽字，以明確責任。只有經質檢合格的物資，方可辦理入庫手續。審計人員可以通過抽查已入庫物資，逆向查找該批物資是否有經質檢人員驗收簽字的質檢單，并與采購合同核對，看實物、質檢單、合同三者是否一致，檢查和考核質檢部門的工作，為醫院患者使用醫用物資把好質量關。

第五，貨款結算審計。審計人員應對購貨發票、運費單據、驗收單等結算票據進行審計，審查票據是否真實、合法，采購的數量、價格、金額是否合規、準確。檢查支票存根編號是否連續，并將付款日期、付款金額、供應商名稱等信息與現金日記賬、銀行存款日記賬以及應付賬款明細賬核對，看是否相符。對有折扣條件的發票，還應檢查財務處理記錄是否詳細，是否存在貪污折扣而以總價付款的情況。檢查是否違背付款政策對部分供應商快速付款，是否有違背現金結算管理規定，用現金代替銀行存款進行付款的現象。

第4篇：供應商變更管理規定范文

工程物資可根據鐵道部現行的相關文件分為以下三類：

1.甲方供應物資設備

簡稱甲供物資，指由鐵道部或建設單位招標采購供應的專用物資。

2.甲方控制物資設備

或稱甲控物資，指工程承包單位在建設單位監督下購買的物資設備，指對工程質量、安全、造價有直接影響的大批物資設備。

3.自購物資設備

或稱自購物資，指工程承包單位自行采購的物資設備。

二、鐵路建設項目工程物資管理中存在的問題

1.工程物資管理意識落后

鐵路項目相關管理層對管理缺乏科學性，成本管理在整個施工過程中都應重點考慮，成本控制主體是包括會計人員在內的鐵路項目所有生產人員，其指標應在生產及實施程中完成。但是超過50%的鐵路項目的財務主管未嚴格履行自己的職責，僅考慮成本核算，不考慮成本的超支及結余項目，也不分析具體原因，誤認為成本管理是財務的職能，導致成本控制職責不清。

2.物資管理工作制度不完善

有效的物資管理制度不完善，收、發料等簽認工作的不規范，會造成物資在采購進場時，物資設備卡賬以及物資出錯等。由于各種原因（如無明確制度或制度不合理，人員的素質不高，物資未進行及時的檢驗），當進行工程管理時會造成混亂的物資清算，相關資料難以簽認落實等后果，鐵路工程的竣工時間也受到延誤。

3.建設工程實際需要的物資和設計的物資存在較大差異

初期，甲供物資招標及采購工作因鐵路建設工程管理層對其設備的數目、規格、型號諸多因素無明確規定而難以順利進行。甲供物資是根據設計采購的，在實際施工時，會出現物資不足或物資規格有誤的現象。無論是增加物資設備數量還是更換之前購買的物資，都會增加原有的成本，還會影響到整個工程的進度。

4.工程變化導致的問題

大量的新增和變更的工程部分因設計的具體和深入化而出現，這與諸多只進行初步設計后開始招標建設項目相矛盾。按照要求要對該部分的工程進行批復然后實施。然而在實際施工過程中，為保證項目的進度，往往先實施再批復。問題便出現了，該部分工程的物資在合同外，但又急需供應，導致甲供物資出現混淆。更有甚者，若財務的核算與驗工計價過程無明確區分，會造成合同資金利用不合理問題，影響管理工作效率，延誤鐵路工程進度，降低建設質量。

5.其他問題

除上述問題外，物資管理人員缺乏且素質較低，甲供物資的價差調整不能及時得到解決，信息因為相關部門（物設、計財部門）之間的交流較少而反饋慢，無明確應急采購物資等問題也會對管理工作造成困難。

三、做好鐵路建設項目工程物資管理的對策

1.樹立全員的成本管理意識

要求所有參與工程項目建設的人員把工程成本管理工作放在主要位置，自覺對項目成本進行管理控制。將每個員工對物資成本管理的執行程度與其晉級加薪和職務聘任掛鉤，借此調動起所有員工的積極性和創造性，從人的角度控制成本。

2.合理管控物資的招標及采購

鑒于在鐵路建設項目進程中，物資采購工作對工程投資與控制的影響，其對工程的進程舉足輕重的作用不可忽視。首先，建設方需遵紀守法，認真、慎重地依據相應的法律法規（如建立在國家或者是鐵路總公司基礎上的物資采購法律）進行操作，然后依據相關批復盡快解決甲控物資相關設備招標、投標、采購等工作。其次，應降低隨意擴張物資采購范圍的可能性，合理安排物資管理工作，所有工作安排都應建立在物資設備的招標計劃以及批復基礎上。最后，在采購進程中，不僅僅要依據合同進行，還要在《鐵路建設項目甲供物資設備目錄》規定的基礎上，嚴格按照合同上已說明的甲供物資單執行相關工作。

3.改變現行物資采購管理模式

在項目實施時，可采用“鐵路總公司”—“路局”—“建設項目”的管理模式，建設單位選擇相關部門（如路局建管部門）審核達標的供應商，在供應商達標的前提下，施工單位在鐵路二級市場展開公開招標工作。該單位可在相關部門（如路局建管部門）的號召下，對物資供應商的水平、誠信度、服務質量開展評估工作，完善物資供應商檔案，讓單位在項目實施時發監督作用，做好鐵路的建設、規劃、政策制定、資金落實工作。與此同時，為了給物資的招標、采購工作提供科學合理的的決策，方便進行動態管理，相關人員需對物資市場進行調研，及時掌握物資價格、供應商分布情況。

4.著重解決物資核算問題

在有變動的工程中，相關單位需要認真按照建設的程序執行，做好管理工作。根據有關變更的管理規定，嚴格遵守先批復再實施的原則，再對有變動的工程進行施工；在規章制度的框架下進行物資的采購、財務核算與程序建設等工作。同時，對于變動部分的工程應單獨設立賬目，與合同內的賬目分隔開來，來管理該部分工程所需甲供物資的采購、供應等工作。這樣會減少物資管理可能出現的問題，提高工程建設的效率。

5.強化對建設項目工程物資的管理

工程物資設備進場之后，物資的檢查、抽檢與驗收入庫等工作一定要在相關要求下規范進行，同時應重視對物資每個階段（采購、供應、簽收）相關單位的考核及監督；完善物資管理的各項制度，明確各個單位的職責；及時與相關部門溝通，最大程度的掌握工程物資的供應情況；參與建設的各方都應重視管理工作的重要性，加強管理；落實工程物資的管理工作，合理使用工程建設資金并有效控制鐵路項目的成本。建設項目工程物資如果得到較好地管理，物資管理工作的質量將會大幅度提高。

6.完善相關合同的管理工作

在鐵路建設項目工程中，物資類別繁雜、規格型號不統一、物資設備技術不成熟（例如在牽引供電類或者通信信號設備），若處理不好相關工作會出現合同糾紛。所以，首先、要以提高鐵路工程質量為中心，依據招標要求與投標文件，聯合商品交易合同中的相關文件，做好物資管理工作。其次、及時對合同的管理臺賬記更新，搜集、整合相關合同的資料，存檔、統計并分析合同執行狀況。最后、為減少物資的采購風險，要注重合同管理，依法按照合同的會簽與備案制度與物資供應商簽訂有效的合同。

四、結語

第5篇：供應商變更管理規定范文

關鍵詞：質量控制；技術創新；供應商管理

中圖分類號：[TF-9] 文獻標識碼：A 文章編號：1001-828X（2013）01-00-02

冶金礦山產品的開發與應用，是沈陽冶金機械有限公司近幾年來，為產品升級及拓展公司的市場空間，促進冶金礦山產品上水平、上能力，改善企業經營狀況，提升企業自身應對經營風險能力和行業競爭力的一項重要舉措。2009年沈陽冶金機械有限公司開始將冶金礦山產品（球磨機、混合機、回轉窯）產品導入市場，經過近三年多的產品拓展與市場營銷，使冶金礦山產品逐漸成為沈陽冶金機械有限公司產品序列中重要的組成部分。

近三年冶金礦山產品銷售情況

表中：總銷量是指沈陽冶金機械有限公司全部產品的年度總銷量。

從表中可以看出：冶金礦山產品逐年上升，占總銷量的比重亦呈上升趨勢。產品品種不斷增長，客戶群不斷加大，市場空間得到了有效的提升。

隨著冶金礦山產品銷量的增加，尤其是冶金礦山產品銷量和新產品的逐年上升，也使外部資源管理、外部資源準備、冶金礦山產品在技術（產品、工藝）設計、質量控制、物流管理等方面的工作經驗不足導致的疏漏和存在的問題逐漸顯現出來。

一、冶金礦山產品存在的主要問題

1.外部資源管理。客戶群聯絡體系能力不強，對客戶的跟蹤和溝通缺乏針對性和有效性，沒有建立起真正意義上的穩定的客戶群，對客戶群分級管理不到位流于形式。

2.外部資源準備。冶金礦山類產品供應商較單一，不能夠適應公司快速發展的冶金礦山產品的需要，缺少預期合理的儲備計劃；創新產品開發缺少技術支持。

3.質量控制。內部質量控制方面，冶金礦山類產品自檢、互檢的質量要求與責任未全面得到明確與落實，個別重要的專檢環節缺失，部分專檢環節的檢驗內容不完善；采購件質量的監督與控制措施不得力，尤其是散發和裝調過程中不能實現全面質量控制。

目前表現出來的主要質量問題模式：（1）整機安裝過程不受控。（2）部件錯、漏裝。（3）采購件功能與整機功能不相適應。

外部質量控制方面，對供應商在技術變更的管理與控制力度不夠；質量目標及質量提升計劃缺乏有效的監督與管理；部份部件的制造水平不能滿足冶金礦山類產品技術質量標準要求的條件。

4.產品設計。產品技術標準不能全部滿足和適應國內冶金礦山用產品的匹配技術要求和工作環境條件。

5.工藝設計。主要是裝配工藝與調試工藝不能適應現有的裝配與調試條件，使部分裝配與調試過程不能得到有效的控制。

6.物流管理。整機及部件在倉儲轉運過程中，產生的磕碰劃傷、銹蝕、不可恢復損壞與功能失效問題等比較嚴重。

7.成本居高不下。整機設計及工藝成本偏高，造成市場競爭力不足。

由于上述所列的主要影響因素，使冶金礦山產品的合同簽訂及生產組織與產品交付受到了很大的影響，合同中標率低，產品交付能力較低，設備現場反饋問題較多。

二、主要存在問題的原因分析

1.外部資源管理。未建立有效的客戶群主要在于公司在前期發展過程中，對冶金礦山類產品未給予足夠的重視，冶金礦山類產品在2009年之前一直處于維持狀態，沒有創新，也未能與國內各大設計院接軌，及時掌握相關產品信息，造成之前已有的客戶離去，而新的客戶面對國內冶金產品生產廠家眾多，互相競爭的狀態下，選擇較多，很難建立穩固的客戶聯系。產品系列一直處于較低端狀態，還未能形成高精尖的產品，使產品競爭一直處于劣勢，也是經營工作開展艱難的原因之一。

2.外部資源準備。供應商質量管理體系能力不強，其主要原因是供應商體系能力評價與監控工作開展的不到位，沒有建立起真正意義上的供應商進出機制。對供應商的業績評價和分級管理流于形式，未起到促進其體系能力提升的作用。對供應商的過程審核缺乏針對性和有效性，未能起到有效的監控和促進其過程控制水平改善的作用。同時，對供應商的業績評價和分級管理，未與商務政策、績銷考核和淘汰機制建立對應關系，評價與分級的結果未及時向供應商傳遞，未引起供應商足夠的重視，未能達到促使供應商體系能力自我完善的目的。

部分零件的設備資源準備不足，其主要原因首先是2000年至2009年冶金礦山類產品的銷量一直處于低位徘徊，由于產能的空閑，生產部門將為冶金礦山產品準備的設備及工裝改為它用，致使在冶金礦山產品銷量上升過程中出現產能不足。職能體系未建立起有效的采購與溝通渠道，相關負責合同的資源組織與交付的工作人員對產品過程及管理方法的不熟悉，從而產生交付拖期，且不能按照用戶的要求交付。再次是針對冶金礦山產品備件的需求未建立起合理的預期儲備計劃，創新產品的開發，缺少技術支持和用戶的技術釋放。由于前述原因，導致資源緊張或短缺，使生產組織受到很大的影響，直接影響到向客戶的交付。

3.質量控制。內部質量控制方面，由于忽視了冶金礦山產品自身過程控制的特殊性，使過程控制的內容、方法與手段與自身的制造水平、管理實際和企業文化相脫離。從而使內部質量控制水平弱化，致使不應該出現的質量問題（如：零部件錯、漏裝等問題）頻繁產生。由于部分零部件（如：減速、電機等）在出廠前不進行百分之百的性能或功能復檢或調整，尤其是現場制作和后期直發配套件質量控制缺失，使帶著質量問題零部件的整機流到客戶。

外部質量控制方面，在解決客戶和直接用戶反饋的具體質量問題時，僅停留在糾正措施的制定與是否實施的管理上，而對措施是否真正落實到位缺少確認，未作到舉一反三，同時解決類似的質量問題，常常同類問題重復發生。同時，對供應商的產品質量缺乏前置管理與控制，尤其是對供應商在關鍵和重要特性變更、質量目標及質量提升計劃缺乏主動有效的監督與管理。

4.產品設計。設計研發部門資深員工也近退休，新員工還不具備獨立承擔項目的能力，產品（包括：整機與零部件）技術標準不能全部滿足和適應國內非道路用產品的匹配技術要求和工作環境條件。其主要原因是對冶金礦山產品在匹配技術要求和工作環境條件認識不足，對目前國內及國際上應用的新技術掌握不足，不能與現在用戶越來越高的產量和生產規模相匹配。

5.工藝設計。冶金礦山產品的工藝，尤其是裝配工藝與調試工藝的設計，并不能與我國實際制造水平、生產條件、設計水平和管理思想相匹配，由于工藝的不適應性，也產生了大量的質量問題。

6.物流管理。整機與零部件在倉儲轉運過程中，非常容易產生的磕碰劃傷、銹蝕以及零部件錯漏發，究其原因還是在于公司對冶金礦山產品的整體產品流程沒有完善。

7.成本居高不下。因未能對冶金礦山產品的產品進行完善的品質管理，相關的技術革新及工藝簡化做得很不到位。

三、解決問題的主要措施

1.外部資源管理。建立完善的客戶管理體系，對客戶進行分級管理，加強與國內各大設計院的聯系，從用戶的源頭開始跟蹤，并且整個跟蹤過期要緊密，與客戶建立相互信任的合作關系，對有合作關系的客戶要以優質的服務保證客戶的滿意，創造沈冶的品牌。在冶金礦山類的年會及相關論壇上公司的產品信息，提高公司產品的知名度。

2.外部資源準備。完善對供應商（包括：材料供應商和配套供應商）的績效評估辦法與分級管理標準，規范對供應商績效評估與分級管理工作，將評價與分級的結果與商務政策、績效考核和淘汰辦法建立起對應關系。完善對供應商現場過程審核內容和標準，使現場過程審核內容和標準具有針對性和有效性，對在過程審核中發現的問題，要加強對整改措施和實施計劃的管理，指定專人進行跟蹤落實。使績效評估、分級管理與現場過程審核工作，切實起到有效的監控和促進其過程控制水平改善的作用，達到促使供應商體系能力自我完善的目的。同時，在供應商體系中逐步推廣TPS生產方式，開展對一級供應商所提品質量有直接影響的，同時對我公司產品質量帶來重大影響的其二級供應商要加強管理與控制，必要時對其二級供應商進行第三方現場過程審核。以零部件重要度分級和質量水平為管理基礎，建立重點和質量關注度高的供應商管理目錄并動態維護，對重點供應商應每年至少開展一次，質量問題較多的供應商應每年至少開展兩次。以期進一步提升供應商的體系能力。

把握住冶金礦山產品快速增長的有利時機，與國內供應商共同制定生產能力的提升計劃，盡快提升其產能，滿足產品增長的需求。職能部門加強對員工的培訓和學習，設立專門的管理團隊，加強合同簽訂，生產組織，現場安裝等工作的管理，建立定期及緊急溝通渠道，及時互換需求變化與資源準備信息。完善創新產品開發的技術定型的工作內容與流程，改善由于創新產品生產過程準備不足帶來的生產能力緊張狀況。通過上述措施力爭達到減少合同交貨拖期和按需求計劃及時向客戶交付的目的。

3.質量控制。內部質量控制方面，冶金礦山產品自身過程控制的特點與實際情況，完善過程控制的內容、方法與手段。強化“三檢制”，自檢、互檢的內容納入到作業指導書中，使操作者能清楚的了解質量職責和質量責任，提高操作者的質量意識和工作質量。對專檢的質量控制點和檢驗內容進行梳理完善，使專檢的監督保證作用充分發揮出來。對冶金礦山產品的裝調工藝進行有針對性的重新評審并進一步完善。減少因管理不到位、工藝不適應帶來的質量問題。完善最終檢驗的內容與工作標準，對重要項和重點關注項（尤其是產品的完整性和外觀質量）全數檢查，把好出廠質量關。

外部質量控制方面，加強質量改進工作的管理，強化對改進措施的落實情況，作好改進措施有效性的跟蹤確認。通過對潛在失效模式的分析，制定預防措施，加強對供應商產品質量的前置管理與控制。尤其是加強對供應商在關鍵和重要特性變更、質量目標及質量提升計劃主動有效的監督與管理，逐步建立并完善關鍵件、重要件特殊特性清單，并進行動態維護，定期對關鍵件、重要件特殊特性進行跟蹤確認。

4.產品設計。組織技術人員深入學習理解冶金礦山產品（包括：整機與零部件）技術標準和相關驗證標準與方法，了解和掌握冶金礦山產品在國內的匹配技術要求、使用條件和工作環境條件。進一步完善冶金礦山產品（包括：整機與零部件）技術標準和相關驗證標準與方法，結合自身設計工作，形成自己的匹配技術標準和要求。

5.工藝設計。以冶金礦山產品原有工藝為基礎的，結合國內先進技術以及公司實際制造水平、生產條件、設計水平和管理思想，完善現有工藝。

6.物流管理。加強零部件在倉儲轉運過程的管理工作，完善相關的物流管理規范。完善產品包裝、倉儲器具、轉運器具等物品的設計標準，加強對物流器具技術標準、使用規范、維護保養的管理工作。減少在物流過程中產生磕碰劃傷、銹蝕以及錯漏發等問題。

7.成本控制。鼓勵設計及工藝人員大膽應用新技術及新工藝，努力降低設計及工藝浪費，同時要求采購部門擴大供應商渠道，采用三家以上供應商比價采購的原則，保證外購件廠家最大程度的讓利及優惠，并隨著貨源的不斷增加，適時進行批量采購，降低采購成本。

四、針對冶金礦山產品市場開拓公司需要開展的工作

在采購供應工作方面，在完成日常管理工作的同時，重點放在以下幾個方面：

（1）對供應商的績效評估辦法與分級管理標準和現場過程審核內容與標準的進行完善，并加強對該項工作的過程于結果進行有效管理。重點完善《供應商選擇、評估和開發管理程序》、《生產材料采購管理程序》、《過程材料供應商管理規定》、《供應商績效評估管理辦法》、《供應商現場審核細則》。（2）在供應商體系中逐步推廣TPS生產方式。（3）開展對我公司產品質量帶來重大影響的二級供應商第三方現場過程審核。（4）建立重點和質量關注度高的供應商管理目錄，加強對重點供應商的現場過程審核。（5）與國內供應商共同制定生產能力的提升計劃，加強對采購資源實際產能的管理，召開了重點供應商采購資源落實會議。（6）建立采購工作例會制度，及時解決采購工作中遇到的問題。

在質量保證工作方面，將在以下幾個方面開展工作：

（1）重點完善過程控制的內容、方法與手段，落實“三檢制”。（2）加強對供應商在關鍵和重要特性變更、質量目標及質量提升計劃主動有效的監督與管理，規范管理流程。（3）對冶金礦山產品的裝調工藝進行有針對性的重新評審并進一步完善。（4）逐步建立并完善關鍵件、重要件特殊特性清單，定期對關鍵件、重要件特殊特性進行跟蹤確認。（5）完善冶金礦山用產品整機與零部件的技術質量標準。（6）完善產品包裝、倉儲器具、轉運器具等物品的設計標準，加強對物流器具技術標準、使用規范、維護保養的管理工作。

第6篇：供應商變更管理規定范文

1.目的。規范施工技術交底,確保通過施工技術交底使施工人員了解工程規模、建設意義、工程特點,明確施工任務、施工工藝、操作方法、質量標準、安全文明施工要求、質量保證和節約措施等,確保施工質量符合規定要求,實現工程項目質量目標。

2.適用范圍。適用于所有建筑安裝工程(包括各專業工程的分部、分項工程及其施工工序等)的施工技術交底。

3.編制依據。《質量手冊》BPCC-QA-B-1999;《過程控制程序》BPCC-03-4.9;《電力建設工程施工技術管理制度》1980年電力工業部電力建設總局。

4.職責。工程技術處負責本規定的歸口管理;項目經理部/施工單位技術處(科、組)負責監督檢查技術交底與技術交底的執行情況。(施工單位指獨立承擔工程項目的公司直屬二級機構);各級生產負責人主持施工技術交底;各級技術負責人負責組織技術交底,必要時可請上級技術人參加或進行技術交底;4.5各級技術負責人負責監督、檢查下級技術交底,并監督、檢查施工人員的執行情況;施工人員按技術交底進行施工。

5.管理規定。施工技術交底是施工工序的重要環節,是過程控制的重要手段,必須堅決執行,除施工人員應知應會的工序外,未經技術交底不得施工;施工開始前,各級技術負責人(項目經理部施工單位總工、工地主任工程師、班組技術人員)進行技術交底。進行各級技術交底時,都應組織參加交底的全部人員認真討論,弄清交底內容,必要時,對交底內容進行補充修改,涉及已批準的方案的變動,應及時報方案的原審核部門和批準人審核批準。技術交底后,交底人填寫《施工技術交底記錄》,參加交底的全部人員在QR-03-4.9-03《施工技術交底記錄》上簽名;施工人員必須按交底要求進行施工,不得擅自變更施工方法,如確實需要更改時,必須更改交底記錄內容,并經交底人的簽字認可;技術交底人、技術員以及技術處(科、組)負責技術交底執行情況的監督檢查,發現施工人員不按技術交底要求施工時,應立即勸阻,勸阻無效時有權停止其施工,同時報上級處理;發生質量、設備或人身安全事故時,事故原因屬于交底錯誤由交底人負責;屬于違反交底要求,事故由施工負責人或施工人員負責;屬違章操作由施工人員負責;項目經理部/施工單位級技術交底。在工程開工前,項目經理部/施工單位總工依據設計文件、設備說明書、質量計劃及施工技術措施等資料制定技術交底提綱,進行技術交底。本專業主要工程施工開始前,由工地主任主持、工地專責工程師按已批準的《專業施工組織設計》和項目經理部/施工單位總工交底內容擬定交底提綱,進行交底。

二、電力工程施工管理流程中存在的問題

臨時籌建項目部的整體素質不夠高,管理人員及大多數工程技術人員,投資效益觀念淡薄、缺乏施工合同意識,缺少控制造價方面的基礎知識,造成設備訂貨時價格假象控制在概算內,許多隨主機供應的附屬設備沒有在合同中加以明確,最后則要重新訂貨采購,結果往往大大突破控制價。

三、針對電力工程施工管理流程問題的幾點建議

1.提高技術人員、經營管理人員水平和勞務人員素質,是提高工程施工管理水平的基礎。要廣泛利用國內外工程建設實踐鍛煉的機會,采取請進來和走出去培訓相結合的方式,以利于各類人才脫穎而出。

2.健全和完善以責任制為核心的各項規章制度和工作程序。加強標準化建設,建立健全以技術標準為主體的標準化體系,建立完善管理標準和工作標準,強化管理意識,規范管理行為,積極實現與國際接軌。狠抓“工藝質量革命”,以質量求生存,以精品闖市場。樹立全員精品意識,以工程施工規范和質量驗評標準為基礎,以實現機組達標投產為基本要求,在施工質量、工藝水平、文明施工、機組投產水平方面達到全優。

第7篇：供應商變更管理規定范文

[關鍵詞] 政府采購； 國際經驗； 集中采購； 監督主體

政府采購是政府機構及公共實體為實現政府職能和公務或向社會提供公共物品和公共服務的需要，用國家財政性資金，依法定方式、方法和程序，從市場上采購貨物、工程或服務的一種經濟行為。政府采購制度是加強預算支出管理，建立與市場經濟體制相適應的公共財政體系的重要內容，也是規范政府公共支出行為，從源頭上遏制腐敗的治本工程。西方國家政府采購發展的實踐表明，政府采購本身也會滋生腐敗行為，完整、規范的監督機制是政府采購制度有效實施的根本保證。

一 政府采購監督的國際經驗

（一）劃清議會、審計部門、財政部門以及其他部門的監督職責，形成分工明確、相互配合的政府采購監督體系

從國外政府采購監督體系來看，議會主要審查采購預算的監督權，審查政府預算安排的合法性與合理性；審計部門主要是對管理工作水平和采購資金的使用效率進行事后的監督檢查；財政部門對政府采購的監督主要從資金的管理活動中展開，事前控制、事中監督和事后檢查相結合，日常監督與專項監督相結合。此外，司法機關、供應商、新聞媒體和社會公眾對政府采購活動也進行司法和社會監督。

（二）重視對政府采購預算的監督

從國外政府采購監督的時間來看，加強采購預算編制的科學性是財政預算監督管理的一個關鍵性環節。如果預算編制不合理，采購資金的使用效率就有先天性不足，即使監督的措施科學合理，那么財政資金的使用效率也難以達到應有的要求。因而，政府采購預算監督是構成國外的政府采購監督的一個重要環節。

（三）加強對監督人員的再監督

對監督人員的再監督職責主要由審計部門履行。例如法國對公共會計的監督由審計法院承擔。公共會計機構每年都向審計法院報送公共收支決算賬目，接受審計監督。法國對公共會計人員的責任有明確的規定，如果某項采購支出出了問題，是因為公共會計的責任，會計人員就要承擔相應的賠償責任。對行使財政監督職能人員的再監督的硬性規定以及具體做法，形成了相互制約的控制系統，有利于充分發揮財政監督在經濟和社會發展中的作用。

（四）政府采購監督過程中嚴格執法。

為了嚴格政府采購監督的執法，各國都采取了各種有效的辦法，歸納起來：一是通過宣傳教育，咨詢、散發宣傳材料，提高工作人員和社會公眾對采購法律、法規的認知程度。二是立案偵查比較重大的違反程序案件，將觸犯刑律者繩之以法。同時，對此類案件通過新聞媒體等多種渠道予以公開曝光，一方面可以使違法違紀者信譽掃地，另一方面由于違法違紀終究要受到法律制裁，也有利于促進遵紀守法風尚的形成。

二 完善我國政府采購監督機制的必要性和原則

（一）完善政府采購監督機制的必要性

我國從2003年1月1日開始實施的《政府采購法》為政府采購監督機制的構建提供了一個框架。但在實踐中，政府采購的一些具體的制度設計存在缺陷、執行中還存在有法不依的問題，如以技術標準和商務條件排除某一供應商以外的產品，采購國外的產品而排斥我國的產品等。特別是我國正處于社會經濟轉軌時期，利益關系錯綜復雜，人治與法治并存，在社會經濟活動中違規操作的問題屢禁不止，一些嚴重的腐敗現象仍然存在。為此，完善政府采購的監督機制，才能確保政府采購的規范化運作。

（二）政府采購監督機制設立的原則

1、監督者與操作者相分離。政府采購一般有三個當事主體，即管理者、操作者和使用者。管理者主要是財政部門；操作者一般是指政府采購中心或其他招標中介組織；使用者主要是指采購單位。如果管理者和操作者職責不分，就會危及監督工作的客觀公正性。

2.依法監督。以《政府采購法》作為規范政府采購制度的基本法，以《招投標法》來規范政府采購的主要業務，同時，要制定大量的配套法規，包括對供應商準入管理的規定、社會中介機構政府采購業務資格管理規定，從而在法律制度上形成相互制約、制衡的機制。

3、事前、事中和事后全方位、全過程監督。在采購過程中，要保證監督貫穿采購的全過程，同一階段、同一環節應加強事前監督。政府采購預算的編制和執行及采購資金的集中和撥付，是政府采購管理的源頭環節。從源頭上控制好預算編制和資金撥付，政府采購管理工作可以達到事倍功半的效果。在此基礎上實施政府采購的事中和事后監督。

4.監督主體多樣化。政府采購的監督主體應以財政部門為主，其他專業監督機構為輔，社會中介機構、供應商和新聞媒體、社會公眾為補充。

三 建立和完善我國政府采購監督機制的構想

（一）明確政府采購監督的對象

建立和完善政府采購的監督機制首先要解決政府采購的監督對象問題。政府采購行為是從政府采購計劃到采購完成全過程行為的總稱，涉及所有政府采購當事人。因此，對政府采購的監督應該是對政府采購所有當事人和政府采購全過程的監督。從當事人的角度來講，政府采購監督的對象有：集中采購機構、預算單位、供應商、政府采購中介機構和其他與政府采購有關的部門及機構。按過程劃分，政府采購的監督對象有：對政府采購預算和政府采購計劃的監督、對政府采購項目采購各程序的監督等。其中，政府采購集中采購機構的監督和對政府采購程序的監督是政府采購監督的重點，但對政府采購其他對象的監督同樣不可偏廢。

1、集中采購機構的監督。集中采購機構監督的客體是政府采購中心。采購中心具體負責政府采購計劃的執行，直接操作政府采購的具體業務，監督的具體內容如下：

（1）、對采購人員行為的監督。除要求采購人員要有較高的政治素質、個人修養外，關鍵是采購中心要有一套行之有效的內部監督機制。首先，要制定相應的采購人員行為規范或行為準則，應對采購人員建立廉政檔案并實行定期輪換制。其次，采購中心要有一套明確的崗位設置和操作流程并對外公開，接受社會各界監督。

（2）、對評標委員會的監督。評標委員會在招投標活動中擔負著非常關鍵的作用，決定著每一個投標單位的命運。要解決現行評標委員會制度中存在的不足，一方面要解決好評標委員會的人員組成問題，要最大比例地安排專家評委人員。另一方面要建立更大規模的、可操作性強的專家評委數據庫。同時要實行評委的有關回避制度和過錯懲處制度，以確保評標的公正、客觀和科學。

2、分散采購單位的監督。根據《政府采購法》規定，對集中采購目錄以外的、限額標準以上的采購項目，通過自行組織的“分散采購”方式來完成的。分散采購方式存在著采購項目多、單項采購金額小、采購范圍廣等許多難以管理的特點，在實際工作中，絕大部分“集中采購”的資金節約率都在13%以上，而“分散采購”的資金節約率卻大多在3%-5%之間，分散采購操作水平低下。因此，目前迫切需要加強分散采購的監督管理。而分散采購監管對象主要是分散采購單位，對采購單位監督具體可采取以下措施：

1、加強對采購人員的業務素質的考核。從采購制度的建立等方面來看，分散采購操作是不夠完善與規范的。尤其是實行招投標采購的分散采購項目，采購人缺少必要的專業技術水平完成操作，操作過程中隨意性很大，影響了政府采購的效率。因此，要對采購人員的理論技能進行培訓和考核，對其實務操作多加指導，以全面規范政府采購操作行為。

2、加強定點采購的監管。采購單位必須到定點供應商處進行采購，憑《定點采購證》與定點供應商直接結算貨款，強化《定《定點采購證》的管理，禁止將《定點采購證》轉借非采購機關或個人使用；采購管理部門和紀檢監察部門應當定期或不定期對定點采購情況進行檢查；同時，發揮采購單位內部、定點商店和新聞媒體以及社會公眾對定點采購過程中發生的違規行為的監督作用。

3、政府采購程序的監督。政府采購運作過程，要嚴格按法定、公開透明的原則有序進行，每一個環節既要緊密銜接又相互制約。借鑒成熟市場經濟國家的經驗，根據我國政府采購的現狀，目前應確立和完善以下制度：

一是公開招標制度。我國招投標法規定，招標人應當根據招標項目的特點和需要編制招標文件。招標文件應當包括招標項目的技術要求、對投標人資格審查的標準。目前，應當進一步確定招標管理人員和操作人員在招標過程中的位置及工作相互銜接和配合的方法，明確技術規格設計的原則、方法和應參照的國家標準等。

二是供應商評審制。規定進入政府采購市場的供應商必須具備的條件，對符合條件的供應商頒發市場準入資格證書，并實行年檢制度。參加政府采購的供應商必須憑資格證書進入采購市場。對采購過程中有違法違規行為的，視情節輕重進行處理，情節嚴重的可在一定時期內限制其進入政府采購市場，甚至吊銷其資格證書，從而加強對競標主體的監管。

三是交貨追查制。實踐經驗表明，在采購中心設立“采購貨物中轉站”，規定供應商必須把中標貨物先送達采購中心驗收后再由采購單位領回復驗。這是一項防止供應商和采購單位串通調包的行之有效的監督措施。在政府采購合同履行期間以及履行后，政府采購管理機關可以隨時抽查用戶，對采購標準、采購內容等事項進行核實。

四是審計監察制。審查采購部門的政策與程序，審核采購的數量和成本價格及采購過程中發生的一切財務事項；考察投標企業的組織結構、工作效率、考核方法等管理情況，考核采購部門的工作計劃和進度。

（二）健全政府采購的監督主體

政府采購的監督由外部監督和內部監督兩大部分構成。內部監督以集中采購機構為主體，主要通過建立和完善內部采購業務流程和內部管理規章制度，實現采購計劃、項目實施、合同審核、資金支付等過程的分離，從而形成有效的內部制約和控制機制。外部監督的主體是財政部門、審計部門、紀檢部門、人大、司法部門、公證部門、新聞輿論以及公民、納稅人、供應商和特邀監督員等。

我國《政府采購法》規定各級人民財政部門依法履行對政府采購活動的監督管理職責。計委及其他行政主管部門對各自職責范圍內的招投標活動進行監督管理。審計、監察部門主要對政府采購活動和人員進行審計和監察。這些政府采購的監督是以政府機關為主體的行政管理性監督，而政府采購的監督則將供應商、社會中介機構和社會公眾納入進來，實現監督主體的多元化，從而實現對政府采購的全方位監督。

（三）完善政府采購預算制度

采購法對集中采購目錄作了詳盡歸類，尤其對采購預算、采購方式、資金結算作明確的規定。但在實際工作中，擅自變更合同項目，先暫后奏，瞞報少報等違法違規行為時有發生。為杜絕此類行為，采購人上年末或當年初必須依法編制采購預算，嚴格政府采購報批程序，按預算有計劃地進行政府采購，嚴格執行財經紀律，認真履行采購人、供應商雙方合同，按約支付采購（服務）費用，政府采購機構隨時進行監控，避免采購人久拖不結的貨款變為機構經濟責任風險。

（四）利用法律監督和行政監督雙重手段對政府采購進行監督

1、加強政府采購的地方立法。為此，應當健全政府采購的法律體系，依據《政府采購法》，并結合本地區實際情況，制定相應法規。一方面通過法規明確行政監督機關對政府采購進行監督的具體職責；另一方面，通過法規明確政府采購的一些配套操作程序，以規范采購從業人員的行為，確保其在工作中嚴格按規定程序操作。除此以外，通過立法規定政府采購部門定期向人大報告制度。

2、完善政府采購的救濟機制。建立暢通的以供應商為主體的質疑、投訴渠道的監督機制，是發揮供應商對政府采購進行監督的制度保證。沒有完善的政府采購救濟制度，供應商等采購當事人就無法通過質疑、投訴、復議和訴訟來監督政府采購機構或其他參與者不損害自己的正當權益，供應商等采購當事人的監督也不可能真正發揮作用。因而，應當進一步發揮行政監督和司法監督的作用，供應商對采購過程中出現的問題，在對質疑效果不滿意的情況下，可按規定向政府采購管理部門投訴；供應商在受到不公平待遇時，如對政府采購管理部門的處理決定不服，可按現行的司法程序，向法院提請訴訟，也可向仲裁機構申請仲裁。

參考文獻

[1]王亞星。政府采購制度創新[M].北京：中國時代經濟出版社，2002.（2）。

[2李武好韓精誠劉紅藝等。公共財政框架下的財政監督[M。經濟科學出版社，2002，（6）。

第8篇：供應商變更管理規定范文

1合同評審的內容：

合同評審的內容主要包括：財務評審：主要評審合同的毛利率（價格）、付款方式、客戶的資信情況；配套產品與詢價招標結果的符合情況等。技術評審：主要評審技術和測量、試驗手段的保證性。生產評審：主要評審合同交貨期與配套產品的保證程度。法律評審：主要評審在企業活動中應對法律法規的符合性。商務評審：主要評審合同商務條款對公司有關規定的符合性。產品選型評審：主要評審產品的適應性及與選型原則的符合性；資金評審：一是對大項目合同的資金保證能力進行平衡；二是對每單合同都要結合結算條件、毛利率和生產交付時間三個因素進行資金評審。生產資金專項評審：評審提出合同相關生產資金落實的建議，如資金缺口、改變結算條件、四方機制（用戶、廠家、供應商、設計院）、閑置物資抵抹賬等措施建議。

2合同評審的形式：

合同評審可分為合同評審員評審和會議評審兩種形式。凡采取會議評審的，會上必須形成明確的評審結論。

3合同評審的分工

營銷部門負責合同評審工作。營銷部門應設專職合同評審員，對合同評審的質量和合同評審按期完成負責。

與合同評審工作相關的部門及職責：財務評審：財務部門、營銷部門、生產計劃部（運費）；技術評審：技術部、質管部、產品營銷部；生產評審：生產計劃部；法務評審：法務室；商務評審：行業營銷部；產品選型評審：產品營銷部；資金評審：財務部。生產資金專項評審：生產計劃部。職責：整理提供與本部門業務有關的合同評審標準信息；接受合同評審員的咨詢，并協助完成與本部門業務有關的合同評審工作；參加會議評審。

4合同評審的要求

業務員前期與用戶的信息溝通要準確、全面，提交的合同評審信息要齊全。

營銷部要針對合同具體情況，采取適宜的方式和辦法，在規定的時間內完成合同評審工作。特殊情況或營銷部認為必要時，可采取電話聯系、電話請示、電話通知；先辦理，后補辦手續；中標后，先通知生產計劃部、技術部準備，再辦理手續、協商有關事項等有利于縮短合同評審時間的措施。要執行不能等、拖的原則。要進行競標特殊性要求評審。即要滿足用戶在價格、交單、技術參數、結算條件等方面哪些特殊要求，才能競標成功。業務員在填報合同評審表時要詳細填寫，評審部門進行評審。

5合同評審的工作程序

標準產品且交貨期、價格、付款方式、毛利率及結算條件、運費、配套產品等均符合公司規定的制式合同評審。銷售人員將電子版合同草案及技術協議傳營銷部，營銷部合同評審員當日進行合同評審后，加蓋電子合同專用章傳回銷售人員，銷售人員與用戶簽訂合同。集團公司授權的外銷業務人員將進行中文轉化后的合同草案及技術協議傳營銷部，營銷部合同評審員當日進行合同評審后，傳回外銷業務人員，外銷業務人員與用戶簽訂合同。特殊訂貨或交貨期、價格、付款方式、結算條件、運費、配套產品等不符合公司規定需審批的合同評審。銷售人員填寫《合同評審表》（見附表）與電子版合同草案及技術協議傳營銷部。營銷部合同評審員對合同進行評審并填寫《合同評審表》，報批后加蓋電子合同專用章，將評審結果傳銷售人員。合同評審員在進行評審時不能確定的合同，應向有關單位咨詢、協調或召開會議進行評審。咨詢、協調或會議評審應進行記錄留存。營銷部要在2日內完成合同評審工作。合同評審過程的時限要求，是指連續作業（包括休息日）。凡第一次評審未通過的合同，第二次必須采取會議評審形式，并形成最終決議。會議評審要在接到合同后的1個工作日內完成。合同評審的分類：營銷部應將合同分為兩類：一類為新產品合同、對產品有重要改變的非標產品合同、大項目合同及有典型市場意義的合同等；其它為另一類合同。 對第一類合同要采用會議評審。評審會議由產品營銷部組織，主管副總主持，相關部門負責人及主管負責人參加。其中涉及需集團內協調的重大項目由總經理主持。

6合同的簽訂

合同評審完成后，銷售人員與用戶簽訂合同時間，一般合同不超過2天，項目合同不超過5天。

7合同的傳遞及保存

銷售人員在與用戶簽訂合同的當日，將電子版合同傳營銷部，同時傳營銷中心綜合管理部，合同及技術協議原件2周內寄交營銷中心綜合管理部，由綜合管理部）當日傳行業營銷部。合同及技術協議原件由行業營銷部保存，同時，營銷中心綜合管理部留存或復印件留存，年底或集團歸檔管理規定時間匯總轉集團公司檔案室。外文訂單由進出口分公司設置專人（可由外銷員兼任）統一保存，轉化的內部合同由行業營銷部和營銷中心綜合管理部保存，年底或按照集團檔案管理規定均匯總轉集團公司檔案室。

8合同變更：

第9篇：供應商變更管理規定范文

電子產品銷售合同范本

甲方：______________________乙方：______________________

地址：______________________ 地址：______________________

電話：______________________電話：______________________

傳真：______________________ 傳真：______________________

甲、乙雙方經友好協商，以自愿、平等互利為原則，就乙方經銷甲方之_______系列產品，根據《中華人民共和國合同法》，雙方達成如下協議：

一、甲、乙雙方的權利和義務

1、甲方是_______系列產品的供應商，乙方是經銷商。

2、銷售范圍：甲方指定乙方在_______范圍內銷售甲方產品。

3、乙方作為甲方的經銷商，應盡經銷商的責任。在上述區域應按甲方銷售策略銷售要求，盡最大努力將甲方產品銷售。甲方也應保證供應足夠的貨源。

4、產品的型號由訂單、收貨單確定，最終以收貨單為準。

5、運輸及運費計算：甲方將以產品到岸價的形式向乙方供貨，即甲方負責將產品發運到乙方所屬地區配貨站的運費，而乙方將負責貨物在當地配貨站到乙方倉庫的一切費用。

6、甲方應向乙方提供符合國家標準的產品，如乙方發現產品質量不合格，乙方有權向甲方提出調換，但由于乙方保管不慎而導致的質量問題或在銷售過程中由于乙方原因造成的一切損壞均有乙方負責，甲方不負任何責任。

7、貨物殘損、退換：乙方在驗收時發現短少或包裝上有缺陷，導致影響銷售，應立即于送貨單上注明，并請送貨的部門簽名作證乙方有義務提供有關單證給甲方，以便甲方向保險公司索賠，如乙方沒有注明或不履行提供單證義務的，甲方視乙方為全部簽收正確。

8、銷售任務：乙方應完成總的銷售額為：_______套/年。

9、付款期限 ：甲方對乙方的付款條件為款到付貨，即乙方每次定貨需先將貨款匯至甲方帳戶內，甲方在確認款已到帳后5日內發貨(不可抗力因素除外)。

10、甲方負責為乙方提供全面的技術支持，負責為乙方培訓售后服務人員(培訓設在甲方公司所在地)。

二、乙方的特別義務以及獎勵 1、保持甲方產品所有規格一個月銷售的庫存，甲方有權要求乙方進行庫存增減調整。

2、配合行動：當甲方在當地進行產品推廣活動資源時，乙方有義務提供人力和借貨服務。

3、價格控制：乙方可享受甲方的經銷商供貨價，乙方須保證按甲方規定的二級批發商供貨價及零售商供貨價給零售商及批發商。同時，乙方有義務控制其供應的零售商按甲方建議零售價售給終端消費者 ( 二級批發商供貨價、零售供貨價、零售價由甲方另行通知)

4 、對乙方的優惠：

乙方作為經銷商，可以享受出廠價_______元/套

乙方累計銷售 臺以上時在出貨時即可以可享受______________的優惠

若乙方銷售業績特別出色，甲方將給乙方更大的優惠，具體優惠措施由甲方另定。

三、合同的變更及終止

1、經友好協商，甲、乙雙方可以變更合同。

2、乙方如連續三個月不能達到甲方所定下的銷售目標，甲方視乙方為自動終止本協議。

3、本協議期滿后，由甲、乙雙方協商是否續簽本協議，乙方具有優先續簽本協議的權利。

四、違約責任：

1 、對于乙方的以下行為，甲方可隨時中止或終止本協議，如乙方違約 ( 例如存在以下前三項的任一行為 ) ，則追究乙方的違約責任：

(1)乙方超越銷售范圍銷售甲方產品

(2)乙方違反了結算規定，未按要求付貨款

(3)乙方每月的銷售額連續兩個月未能達到甲方要求的銷售額

(4)乙方經營遇到巨大困難或管理發生實質性變化，如由他人承包、可能破產，導致甲方的權利無法得到保障時。

2 、本協議發生爭議，雙方以友好協商的方式解決，協商不成時，可申請仲裁或由甲方所在地人民法院管轄，依法處理。

五、附則

1、本協議有效期為：______年___月___日至______年___月___日。

2、其它未盡事宜雙方可友好協商。

3、本協議一式兩份，雙方各執一份，簽名蓋章后即生效。

4、乙方收貨人員確認書是本合同的附件。

甲方：______________________乙方：______________________

法人代表：______________________法人代表：______________________

簽約代表：______________________簽約代表：______________________

簽約日期：______________________簽約日期：______________________

改造工程合同

發包方：(簡稱甲方)

承包方：簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確建設單位(甲方)和施工單位(乙方)的義務、責任，經雙方協商達成協議，簽訂本合同共同執行。

第一條 工程名稱：

第二條 工程項目批準文號

第三條 工程主要內容

1、 開挖混凝土地面及接地網溝槽，接地極的安裝

2、 樓頂均壓帶的拆除、安裝

3、 樓頂避雷針的安裝

4、 戶內外接地線的敷設

5、 其他詳細內容參見本工程的外包工程審批書。

第四條 承包方式：

乙方按合同價承包，包工包料、包進度、包質量。 第四條 工程量以預算所列工程量為準。

第五條 施工工期：自合同簽訂之日起30天內。

遇有下列情況之一，經雙方協商工期可相應順延：

遇有人力不可抗拒的自然災害;因重大設計變更，工程量增加較大影響了工程進度。

第六條 合同總價：

第七條 付款方式

工程完工后，經甲方驗收工程合格后，應付款一次性付給乙方。

第八條 工程結算依據

1、合同價。

2、甲方工程管理部門簽字認可的設計變更。

第九條 工程質量

1、嚴格按照有關施工規范、規程和標準施工，并接受甲方代表的監理、監督。

2、本工程質量經雙方檢查驗收合格率達100% 。

3、乙方在施工過程中必須遵守以下規定：

1)由乙方購置的主要材料，必須按有關規定，提供質量合格證或質量檢驗合格后方可用于施工。

2)凡材料代用或改變，必須經原設計單位同意下達正式通知，甲方代表簽證后方可用于工程，因乙方原因造成材料代用，費用由乙方承擔。

3)隱蔽工程完工后，必須經監理人員驗收簽證，乙方作出隱蔽記錄方能進行下一道工序的施工。主要隱蔽項目乙方應書面提前三日通知甲方和設計單位共同驗收并辦理有關簽證手續。如甲方與設計單位屆時未參加，乙方可自行檢查驗收，并做好記錄備查，甲方應予承認。如甲方事后提出檢查，檢查結果不符合要求者，其費用均由乙方負責，檢查符合要求，其檢查費用由甲方負責。

4)乙方在施工中發生質量事故，應及時報告甲方及設計單位，重大質量事故的處理方案，應經設計、建設單位共同研究方案同意后實施。如乙方對事故的處理未經甲方和設計部門驗收合格，甲方有權拒付工程進度款，由此造成返工浪費，均由乙方自理。

5)工程竣工后，乙方對工程實行保修，自竣工日期算起一年為保修期。

第十條 施工及設計變更

1、施工中發現不合理的地方，乙方應以書面形式提前通知監理人員及甲方，甲方在2日內提出修改意見和變更文件，經雙方辦理有關手續后繼續施工。

3、在施工中如遇有中途停緩建及影響工程正常施工的有關問題時，乙方應對在建項目做好安全管理，由此引起工程的有關問題和費用由主管部門仲裁。

第十一條 工程竣工驗收

1、乙方應書面提出工程竣工驗收申請，甲方在接到驗收申請后，應于3日內組織有關人員進行驗收，如因甲方原因不能按期驗收，需提前通知乙方。

工程竣工驗收以國家頒發的有關施工及驗收規范、標準、規程、和設計變更等為依據。

2、工程驗收達不到國家質量合格標準時，乙方負責返修處理，如乙方不能在規定時間內處理，甲方有權另行委派他人進行處理，其費用在乙方費用中扣除。

3、正式驗收前2日，乙方應向甲方提交所有施工記錄，驗收簽證、竣工圖紙、設計變更、竣工報告等移交手續。如所需資料不全，甲方有權拒絕驗收。

4、工程竣工3日內，乙方應按規定向甲方提交符合現場實際的竣工圖及全部施工資料。

第十二條 雙方職責

1、甲方責任

1)按合同規定向乙方撥付工程進度款。

2)審查乙方編制的施工安全技術組織措施、施工方案、進度計劃，并監督實施。委派工地代表和監理人員負責現場工程質量、進度的監理監督，并辦理有關簽證。

3)負責及時安排施工停電、施工協調工作。

4)組織工程的竣工驗收

2、乙方責任

1)負責施工場地臨時用電、用水管線的架設維護。

2)負責編制施工安全技術組織措施、施工進度計劃，報甲方審查完善后遵照執行。

3)嚴格按照施工設計圖紙和規范要求，精心組織工程備料和施工，在施工中認真組織自檢、保質保量按期完成施工任務。

4)負責申請施工過程中的停電計劃，負責已完工程的保護管理工作。

5)負責工程驗收前的施工場地清理，并負責拆除臨時設施。

6)負責工程保修期內乙方原因引起的工程質量問題的無償修理。

第十三條 安全責任

1、乙方對本工程施工中的一切人員、設備安全負全面責任。

2、乙方應認真貫徹執行國家有關安全生產的方針、政策、法規及電力部門有關規定，嚴格執行《安全生產法》、《電業安全工作規程》、《電力建設安全施工管理規定》，以及甲方有關的安全管理規定，制定工程的安全施工、文明施工的措施并嚴格執行。

3、開工前必須由甲、乙雙方簽訂安全責任書，明確雙方的安全責任。

4、乙方負責施工“三措”的制定和執行，并指定專人擔任現場工作負責人;甲方負責工作票的簽發和施工“三措”的審批，并向乙方交代現場設備情況。

第十四條 違約責任

1、因甲方或乙方不按合同約定履行自己的責任與義務而使合同無法履行的，違約方應承擔合同價款10% 的違約金。乙方施工質量達不到設計和規范要求，給甲方造成損失的，賠償相應損失。

2、因乙方原因不能按期完工，每延期一天扣乙方施工費200元。因掃障等原因受阻造成工期延長，不扣乙方延誤工期費。

第十五條 爭議解決的方式

甲乙雙方因合同發生爭議時，當事人雙方應及時協商，協商不成的，任何一方均可申請雙方上級業務主管部門進行調解，調解不成的，可以向陽泉仲裁委員會申請仲裁。

第十六條 本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效，至工程竣工驗收、尾款結清、保修期滿之日終止。

第十七條 本合同未盡事宜雙方協商解決。

第十八條 本合同正本2份，副本2份，甲方執正本1份、副本1份，乙方執正本1份、副本1份。