不符合項(xiàng)整改報告精選(九篇)

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第1篇：不符合項(xiàng)整改報告范文

消防安全整改報告

一、總平面及平面布置

1、五層現(xiàn)狀為倉庫及辦公，擅自改變使用性質(zhì)，不符合消防驗(yàn)收（驗(yàn)收使用性質(zhì)為展廳）；

整改方案：1、需要消防隊(duì)技術(shù)指導(dǎo)處理。

2、天井設(shè)置寫字間，擅自改變使用性質(zhì)；

整改方案：1、需要消防隊(duì)技術(shù)指導(dǎo)處理

3、商鋪裝修占用中庭的建筑面積，擅自改變使用性質(zhì)；

整改方案：1、需要消防隊(duì)技術(shù)指導(dǎo)處理

第2-3條違反《中華人民共和國消防法》第十條之規(guī)定。

二、防火分區(qū)

1、商鋪裝修影響了防火分區(qū)和防煙分區(qū)的劃分，不符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ16-87,2001修訂版）第5.1.1條的規(guī)定，應(yīng)符合規(guī)范要求；

整改方案：1、需要消防隊(duì)技術(shù)指導(dǎo)處理。

4、設(shè)備間堆放雜物、管道穿越防火隔墻處未進(jìn)行防火封堵，違反《中華人民共和國消防法》第十六條第一款第四項(xiàng)之規(guī)定；

整改方案：1、已整改完成

三、安全疏散

1.

疏散樓梯設(shè)置形式不符合要求，部分樓梯間內(nèi)設(shè)置功能性房間，不能自然采光及通風(fēng)，不符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ16-87,2001修訂版）第5.3.7條的規(guī)定，應(yīng)按照規(guī)范要求進(jìn)行整改；

整改方案：1、30日前步梯間倉庫取締，并對倉庫封堵。

2、部分商戶疏散存在問題，大于120平米，未按要求設(shè)置兩個安全出口，不符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ16-87,2001修訂版）第5.3.1條的規(guī)定，應(yīng)至少設(shè)置兩個安全出口；

整改方案：1、15日完成商戶排查，對存在120平米以上不滿足兩個消防疏散通道商戶進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。

2、20日前與商戶完成逐戶整改措施的確定。

3、對不符合要求的鋪位下限期整改單，本月底完成不符合條件的整改。

4、營運(yùn)部負(fù)責(zé)提供超120平米的統(tǒng)計(jì)，宋陽負(fù)責(zé)核實(shí)違規(guī)裝修統(tǒng)計(jì)，并下整改通知和整改方案報經(jīng)理審核。

5、4月30日完成整改完畢。

6、部分樓梯間內(nèi)梯段設(shè)置運(yùn)貨鋼板，導(dǎo)致疏散寬度不足；

整改方案：已經(jīng)整改完畢

4、二層以上貨物占用疏散通道；

5、疏散通道設(shè)置貨物，影響疏散；

6、一期、二期中間消防車通道擺放貨物，影響消防車通行；

整改方案：(4、5、6條）1、15日以前對消防車通道商戶粘貼貨物擺放警示線，確保消防通道保持5.5米使用寬度，并書面通知商戶放貨規(guī)范。

2、制定對經(jīng)營占道的商戶處罰制度，對違反消防要求的商戶通過下整改單、二次以上下500元罰款單，嚴(yán)格要求商戶規(guī)范經(jīng)營。

3、宋陽負(fù)責(zé)按時間節(jié)點(diǎn)完成，預(yù)計(jì)16日前完成所有規(guī)范。

以上3-6條違反《中華人民共和國消防法》第十六條第一款第四項(xiàng)之規(guī)定；

四、消防設(shè)施

1、營業(yè)區(qū)未設(shè)置排煙系統(tǒng)、三層B3058機(jī)械排煙口設(shè)置在商鋪內(nèi)，建議按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016-2014(2018版)第8.5.3條的規(guī)定設(shè)置排煙設(shè)施；

整改方案：1、對商戶門頭及卷簾門開排煙口。

2、部分樓梯間疏散門為普通門；

整改方案：1、已確認(rèn)為防火門。

3、防火卷簾下方、中庭防火卷簾內(nèi)擺放展架、貨物；

整改方案：1、通過書面和微信加強(qiáng)引導(dǎo)與通知。

3、對所有消防卷簾下更換禁放標(biāo)識，明示消防規(guī)范。

4、制定對經(jīng)營占道的商戶處罰制度，對違反消防要求的商戶通過下整改單、二次以上下500元罰款單，嚴(yán)格要求商戶規(guī)范經(jīng)營。

4、6層卷簾機(jī)配電箱因斷電導(dǎo)致防火卷簾無法啟動；

整改方案：1、本周完成6層卷簾電機(jī)的采購預(yù)計(jì)費(fèi)用1500.

2、對市場所有消防卷簾進(jìn)行統(tǒng)一測試，確保100%使用正常，對不正常消防卷簾和損壞配件統(tǒng)一購買。

3、4月30日完成整改

5、前室及樓梯間正壓送風(fēng)風(fēng)量不足，樓梯間送風(fēng)格柵損壞；

整改方案：已完成全部整改

6、防疫期間造成首層疏散門打開，未保持常閉；

整改方案：已全部整改

7、部分防火門缺少順序器；

整改方案：1、15日完成全部防火門順序器統(tǒng)計(jì)報物資采購。

2、物料到貨一周內(nèi)完成更換。

3、工程物管經(jīng)理牽頭按時間節(jié)點(diǎn)落實(shí)任務(wù)。

8、一層西北側(cè)樓梯間設(shè)置雜物間，前室及樓梯間的門敞開，未保持常閉，部分防火門門把手損壞,封堵不嚴(yán)；

整改方案：1、15日完成全部防火門順序器統(tǒng)計(jì)報物資采購。

2、物料到貨一周內(nèi)完成更換

3、工程物管經(jīng)理部牽頭按時間節(jié)點(diǎn)落實(shí)任務(wù)。

4、4.25日前完成雜物清理。

9、消防設(shè)施聯(lián)動不充分；

整改方案：1、由經(jīng)理牽頭16日前完成各區(qū)域設(shè)備測試。

2、由經(jīng)理牽頭整改落實(shí)問題整改。

10、疏散指示標(biāo)志數(shù)量不足，部分損壞，地面缺少保持視覺連續(xù)的疏散指示標(biāo)志；

整改方案：已完成整改，補(bǔ)貼300張

11、卷簾下堆放商品、貨物的現(xiàn)象較為普遍；

整改方案：(4、5、6條）1、15日以前對消防車通道商戶粘貼貨物擺放警示線，確保消防通道保持5.5米使用寬度，并書面通知商戶放貨規(guī)范。

5、制定對經(jīng)營占道的商戶處罰制度，對違反消防要求的商戶通過下整改單、二次以上下500元罰款單，嚴(yán)格要求商戶規(guī)范經(jīng)營。

6、宋陽負(fù)責(zé)按時間節(jié)點(diǎn)完成，預(yù)計(jì)16日前完成所有規(guī)范。

12、部分消防設(shè)施未進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；

整改方案：已與維保單位進(jìn)行全部測試，4.30日完成全部測試保養(yǎng)，確保設(shè)備100%使用。

以上第2-12條，違反《中華人民共和國消防法》第十六條第一款第二、四、五項(xiàng)之規(guī)定。

五、消防安全管理類

1.

6-8層部分庫房貨物擺放不符合

《倉庫防火安全管理規(guī)則》第18條“五距要求”，頂距應(yīng)為30厘米以上，燈距不應(yīng)小于50厘米，墻距應(yīng)為50厘米以上，柱距不小于30厘米，垛距應(yīng)為100厘米以上，主要通道寬度不小于2米；

整改方案：1、對商戶發(fā)放倉庫使用要求（蓋章），落實(shí)整改責(zé)任，張貼倉庫明顯位置。

2、五月中旬前完成庫房清查，對嚴(yán)重違規(guī)的倉庫下整改通知，督促整改，對過期不整改的做斷電督辦執(zhí)行。

3、對商戶張貼五距使用規(guī)范。

4、安全主管負(fù)責(zé)各項(xiàng)庫房整改的落實(shí)。

2、消防設(shè)施標(biāo)識、標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)化管理不到位，如排煙口可按分區(qū)編號，排煙風(fēng)機(jī)也未標(biāo)號、防火卷簾標(biāo)識應(yīng)規(guī)范標(biāo)識管理；

整改方案：1、15日完成損壞及缺失標(biāo)識數(shù)量報張瑤審批制作。

2、17日以前完成更換

4、部分商鋪用電管理不規(guī)范，如部分商鋪使用飲水機(jī)、電熱水壺、電暖寶、電暖氣等；

整改方案：1、首先下發(fā)禁止電熱水壺、電暖寶、電暖氣等；

2、安全主管負(fù)責(zé)安排人員進(jìn)行排查，一旦發(fā)現(xiàn)下處罰單，并沒收禁用電器。

4、單位員工消防設(shè)施操作不熟練；

整改方案：1、完成全員消防設(shè)施培訓(xùn)及實(shí)操聯(lián)系，落實(shí)部門負(fù)責(zé)人消防知識監(jiān)管制度，確保本部門員工熟練掌握消防知識，并與考核掛鉤制度。

2、消防部門每天對所有員工抽查3個以上員工消防知識并報綜管部。

5、消防管理體系：已明確消防安全責(zé)任人、管理人，但管理人以下的具體消防工作分工不明確；

6、四個能力建設(shè)水平較低；

整改方案：1、制作商戶消防知識明白卡并統(tǒng)一張貼，鋪位老板監(jiān)督落實(shí)。

2、樓層管理負(fù)責(zé)監(jiān)督抽查，對消防不達(dá)標(biāo)的服務(wù)員回家待崗直至符合。

7、商戶的員工流動性大崗前培訓(xùn)不到位；

整改方案：1、制作商戶消防知識明白卡并統(tǒng)一張貼，鋪位老板監(jiān)督落實(shí)。

2、樓層管理負(fù)責(zé)監(jiān)督抽查，對消防不達(dá)標(biāo)的服務(wù)員回家待崗直至符合。

8、防火巡查流于形式，責(zé)任不落實(shí)；火災(zāi)隱患整改不到位，缺乏反饋；

整改方案：1、更換更實(shí)用的性防火巡查記錄。

2、落實(shí)巡查任務(wù)，做到巡查誰記錄誰反饋主管跟進(jìn)處理解決的簽字流程。（圖片、問題、解決請款、反饋）

9、消防控制室操作人員不掌握應(yīng)急處置程序；

整改方案：1、加強(qiáng)應(yīng)急處置培訓(xùn)，接警做到攜帶滅火器、對講機(jī)、呼吸器，確認(rèn)報警地點(diǎn)，接警迅速趕撲現(xiàn)場確認(rèn)火警情況。

2、每周每班做一次實(shí)戰(zhàn)演練，并做好培訓(xùn)記錄。

3、負(fù)責(zé)人和消防管理人每月做隨機(jī)測試，對不合格操作嚴(yán)格考核。

10、檢測報告檢測范圍小于實(shí)際建筑面積（約小5000平米）。

整改方案：1、與檢測單位溝通18日以前完成2020年檢測，確保檢測范圍100%全方。

2、張洪牽頭按時間節(jié)點(diǎn)落實(shí)檢測及報告問題原因。

11、增設(shè)購買器材裝備，增加救援點(diǎn)，加強(qiáng)微信站消防人員技能培訓(xùn)，業(yè)務(wù)培訓(xùn)，同時加強(qiáng)與其他微信消防站的聯(lián)勤聯(lián)動。

整改方案：1、周四集體學(xué)習(xí)區(qū)域聯(lián)動預(yù)案，加強(qiáng)聯(lián)動意識。

2、與消防隊(duì)溝通增設(shè)消防器材的明細(xì)清單。

3、優(yōu)化消防培訓(xùn)和實(shí)戰(zhàn)演練（每周一次），本周做一次隨機(jī)演練鍛煉應(yīng)急檢查。

4、每周組織隨機(jī)演練演習(xí)。

5、消防主管負(fù)責(zé)培訓(xùn)，趙志勇負(fù)責(zé)每周檢驗(yàn)。

6、已購買消防缺少裝備。增加維修消防應(yīng)急處置點(diǎn)。

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第2篇：不符合項(xiàng)整改報告范文

第二條部國際合作與科技司是水利部計(jì)量認(rèn)證主管機(jī)構(gòu)（以下簡稱部主管機(jī)構(gòu)）。部主管機(jī)構(gòu)在國家計(jì)量認(rèn)證行政主管部門（以下簡稱國家主管部門）的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)監(jiān)督管理水利計(jì)量認(rèn)證工作。國家計(jì)量認(rèn)證水利評審組辦公室（以下簡稱辦公室）受國家主管部門和部主管機(jī)構(gòu)委托，具體組織水利計(jì)量認(rèn)證評審工作。

第三條部主管機(jī)構(gòu)應(yīng)在國家有關(guān)評審標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，參照相關(guān)國際標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合水利計(jì)量認(rèn)證工作的實(shí)際情況，制定水利計(jì)量認(rèn)證評審標(biāo)準(zhǔn)。

第四條部主管機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理以下水利質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)（以下簡稱質(zhì)檢機(jī)構(gòu)）的計(jì)量認(rèn)證工作。

（一）部屬水利水電工程與產(chǎn)品的安全、質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)；

（二）各流域機(jī)構(gòu)的工程與產(chǎn)品質(zhì)檢機(jī)構(gòu)及水資源水環(huán)境監(jiān)測機(jī)構(gòu)；

（三）水利行業(yè)科研院所和設(shè)計(jì)、施工等單位的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)；

（四）水利行業(yè)承擔(dān)水資源、水環(huán)境監(jiān)測任務(wù)的水文、水質(zhì)監(jiān)測機(jī)構(gòu)；

（五）其他面向全國或跨地區(qū)執(zhí)行水利工程與產(chǎn)品質(zhì)檢任務(wù)的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)。

第五條水利計(jì)量認(rèn)證的評審工作包括首次評審、復(fù)查評審、監(jiān)督評審和擴(kuò)項(xiàng)評審。

第六條首次評審、復(fù)查評審和擴(kuò)項(xiàng)評審應(yīng)由質(zhì)檢機(jī)構(gòu)提前6個月向辦公室提交下列書面申請材料（一式兩份）：

（一）計(jì)量認(rèn)證申請書（以下簡稱申請書）；

（二）法人證明文件或非獨(dú)立法人質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的法人授權(quán)文件（擴(kuò)項(xiàng)評審除外）；

（三）上級或有關(guān)部門批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)設(shè)置的文件（擴(kuò)項(xiàng)評審除外）；

（四）質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的干部任命文件（擴(kuò)項(xiàng)評審除外）。

第七條辦公室受理并審核質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的書面申請，結(jié)合監(jiān)督評審的工作安排，每年分兩次匯總上報，納入國家計(jì)量認(rèn)證評審計(jì)劃。

第八條列入評審計(jì)劃的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)于評審前3個月提交下列材料（一式兩份）：

（一）現(xiàn)行有效的質(zhì)量手冊；

（二）現(xiàn)行有效的程序文件；

（三）典型檢測報告；

（四）近期參加能力驗(yàn)證的證明材料（如果有）。

第九條辦公室負(fù)責(zé)組織對申請材料的真實(shí)性、完整性、規(guī)范性和正確性進(jìn)行審查，并于收到本規(guī)定第八條所列材料后30日內(nèi)，作出如下處理：

（一）材料符合要求的，受理。

（二）材料存在一般問題的，由申請單位修改，符合要求后受理。

（三）材料嚴(yán)重不符合要求的，予以退回，暫不受理。

第十條申請材料受理后，接受首次評審的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)可根據(jù)需要向辦公室書面申請進(jìn)行預(yù)評審。

第十一條預(yù)評審程序可參照本規(guī)定第十七條所列程序進(jìn)行，其中有些程序可適當(dāng)簡化。預(yù)評審只提整改意見和要求，不作最終評審結(jié)論。

第十二條辦公室根據(jù)被評審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的實(shí)際情況，提出評審小組組成人員建議名單，經(jīng)部主管機(jī)構(gòu)審定、國家主管部門審批后，下達(dá)評審?fù)ㄖ?/p>

第十三條評審?fù)ㄖ獞?yīng)于評審前一個月通知被評審單位和評審小組各成員。

第十四條評審小組組成要求如下：

（一）評審小組主要由國家計(jì)量認(rèn)證水利評審組成員（以下簡稱水利評審員）組成，必要時可聘請不多于兩名具有相關(guān)專業(yè)高級工程師（含）以上職稱的技術(shù)專家參加。

（二）評審小組的人數(shù)一般為5人，可根據(jù)被評審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的規(guī)模、性質(zhì)和申請認(rèn)證項(xiàng)目（參數(shù)）的多少適當(dāng)增減。首次評審或復(fù)查評審的評審小組人數(shù)可適當(dāng)增加，監(jiān)督評審或擴(kuò)項(xiàng)評審的評審小組人數(shù)可適當(dāng)減少。

（三）首次評審或復(fù)查評審的評審小組應(yīng)配備1名由被評審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)所在省（自治區(qū)、直轄市）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督行政主管部門選派的國家級計(jì)量認(rèn)證評審員。

（四）評審小組設(shè)組長、硬件組長、軟件組長各1人。

（五）必要時，辦公室可增派觀察員。

第十五條評審小組組長應(yīng)及時與辦公室、評審小組其他成員以及被評審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)聯(lián)系。評審小組應(yīng)認(rèn)真研究申請材料，提出現(xiàn)場評審方案。評審小組組長可根據(jù)需要，與辦公室和被評審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)協(xié)商，安排評審員對被評審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)進(jìn)行預(yù)訪問。

第十六條現(xiàn)場評審的時間要求應(yīng)符合下列規(guī)定：

（一）現(xiàn)場評審一般安排3天時間；

（二）對規(guī)模較小或申請項(xiàng)目較少的被評審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，或評審性質(zhì)為監(jiān)督評審、擴(kuò)項(xiàng)評審的，評審時間可適當(dāng)縮短；

（三）對包含分中心、規(guī)模較大或申請項(xiàng)目較多的被評審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，或評審性質(zhì)為首次評審、復(fù)查評審的，評審時間可適當(dāng)延長。

第十七條現(xiàn)場評審應(yīng)按下列程序進(jìn)行：

（一）預(yù)備會議；

（二）首次會議；

（三）考察實(shí)驗(yàn)室；

（四）硬件和軟件評審（含現(xiàn)場操作考核、理論考試、座談考核）；

（五）評審小組匯總情況；

（六）與被評審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)溝通；

（七）末次會議。

第十八條現(xiàn)場評審的評審結(jié)論分為“符合”、“基本符合”、“基本符合，需現(xiàn)場復(fù)核”、“不符合”四種。對后三種評審結(jié)論應(yīng)分別作如下處理：

（一）評審結(jié)論為“基本符合”的，被評審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)評審小組提出的不符合項(xiàng)，在評審小組確定的時間內(nèi)（不超過2個月）完成整改，將整改情況填寫“現(xiàn)場評審不符合項(xiàng)整改報告（以下簡稱整改報告）”，由評審小組組長確認(rèn)并簽署意見。

（二）評審結(jié)論為“基本符合，需現(xiàn)場復(fù)核”的，被評審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)除按本條第一款要求進(jìn)行整改外，評審小組組長應(yīng)限期（不超過3個月）組織現(xiàn)場復(fù)核，確認(rèn)其符合要求后，在被評審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)填寫的“整改報告”上簽署意見。現(xiàn)場復(fù)核只針對不符合項(xiàng)進(jìn)行考核。

（三）評審結(jié)論為“不符合”的，被評審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)重新申請首次評審。

第十九條評審小組應(yīng)會同被評審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)在評審工作（包括實(shí)施整改）結(jié)束后10個工作日內(nèi)，由被評審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)正式行文辦公室，報送下列評審材料：

（一）計(jì)量認(rèn)證工作準(zhǔn)備情況（首次評審、擴(kuò)項(xiàng)評審）或總結(jié)匯報材料（監(jiān)督評審、復(fù)查評審）1份（加蓋被評審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)公章）；

（二）申請書2份（監(jiān)督評審除外）；

（三）計(jì)量認(rèn)證評審報告2份；

（四）計(jì)量認(rèn)證合格證書（以下簡稱合格證書）附表清樣3份（監(jiān)督評審除外）；

（五）評審報告第一頁“基本情況”和合格證書附表的電子文本1份（監(jiān)督評審除外）；

（六）經(jīng)評審小組組長簽署意見的整改報告2份；

（七）理論考試材料匯編1份（監(jiān)督評審除外）；

（八）現(xiàn)場測試材料（包括任務(wù)通知書、原始記錄等）匯編1份；

（九）現(xiàn)場考核的典型檢測報告各2份；

（十）近期向社會出具的典型檢測報告2份；

（十一）現(xiàn)行有效的質(zhì)量手冊1份；

（十二）現(xiàn)行有效的程序文件目錄1份、程序文件1套；

（十三）法人證明文件或非獨(dú)立法人質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的法人授權(quán)文件和機(jī)構(gòu)設(shè)置批文復(fù)印件各2份（首次評審、復(fù)查評審）；

（十四）干部任命文件2份（首次評審、復(fù)查評審）；

（十五）報送材料的清單1份。

第二十條辦公室負(fù)責(zé)組織對評審材料進(jìn)行審查，并作出如下處理：

（一）經(jīng)審查符合要求的，在10個工作日內(nèi)，經(jīng)部主管機(jī)構(gòu)審定，報國家主管部門審批。

（二）經(jīng)審查不符合要求的，由評審小組組長組織補(bǔ)充、完善。

（三）評審材料嚴(yán)重失實(shí)的，另派評審小組，重新進(jìn)行評審。

第二十一條對經(jīng)審批符合要求的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，頒發(fā)合格證書和合格證書附表（首次評審、復(fù)查評審）或合格證書附表（擴(kuò)項(xiàng)評審），獲合格證書的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)可使用統(tǒng)一的計(jì)量認(rèn)證標(biāo)志。

第二十二條在合格證書5年有效期內(nèi)應(yīng)開展監(jiān)督評審。監(jiān)督評審主要采取定期和不定期兩種形式。

（一）在5年有效期內(nèi)，至少應(yīng)進(jìn)行一次監(jiān)督評審。

（二）當(dāng)被評審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的環(huán)境條件、檢測人員、儀器設(shè)備發(fā)生較大變化，或發(fā)生檢測質(zhì)量事故、用戶投訴等情況時，由辦公室組織不定期監(jiān)督評審。

第二十三條對包含分中心的被評審質(zhì)檢機(jī)構(gòu)，在合格證書5年有效期內(nèi)，每個分中心原則上均應(yīng)實(shí)施至少一次現(xiàn)場評審。

第二十四條質(zhì)檢機(jī)構(gòu)新增檢測能力的，可向辦公室申請擴(kuò)項(xiàng)評審。擴(kuò)項(xiàng)評審可與監(jiān)督評審結(jié)合進(jìn)行。

第二十五條質(zhì)檢機(jī)構(gòu)在合格證書5年有效期內(nèi)出現(xiàn)下列情況之一時，應(yīng)向辦公室提出申請，報國家主管部門辦理變更手續(xù)。

（一）質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的法律地位、管理體制或行政隸屬關(guān)系發(fā)生變更的，應(yīng)辦理變更登記手續(xù)。

（二）質(zhì)檢機(jī)構(gòu)名稱或場所變更的，應(yīng)持變更文件辦理變更手續(xù)。

（三）質(zhì)檢機(jī)構(gòu)法人代表、技術(shù)主管或質(zhì)量主管變更的，應(yīng)書面上報備案。授權(quán)簽字人變更的，應(yīng)經(jīng)過考核。

（四）質(zhì)檢機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系做出重大調(diào)整的，應(yīng)將新版質(zhì)量手冊上報備案。

（五）檢測標(biāo)準(zhǔn)（包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和方法標(biāo)準(zhǔn)）更新或修訂的，應(yīng)按以下方式進(jìn)行處理：

1、若檢測標(biāo)準(zhǔn)沒有發(fā)生重大變化，檢測儀器設(shè)備和環(huán)境條件基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求時，可由質(zhì)檢機(jī)構(gòu)技術(shù)主管組織有關(guān)檢測人員進(jìn)行宣貫，并做好記錄，待下一次評審時，由評審小組確認(rèn)。

2、若檢測標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生了重大變化，現(xiàn)有環(huán)境條件或檢測儀器設(shè)備不能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，需添置新的儀器設(shè)備時，質(zhì)檢機(jī)構(gòu)應(yīng)填寫“辦理標(biāo)準(zhǔn)變更申請及審批備案表”，由辦公室派水利評審員到現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn)。

第二十六條合格證書有效期滿，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查評審。質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的復(fù)查評審申請應(yīng)在合格證書有效期滿前6個月提出。若有特殊情況需要延期申請者，可向辦公室提交延期申請報告，經(jīng)批準(zhǔn)后可適當(dāng)延期，但延長時間不應(yīng)超過6個月。

第3篇：不符合項(xiàng)整改報告范文

如何在具體工作中科學(xué)有效地實(shí)施《重大活動餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督管理規(guī)范》，本文介紹了重大活動餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督管理的重要性，結(jié)合實(shí)際工作對重大活動餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督管理敘述了幾點(diǎn)體會，具體論述了要做好重大活動餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督管理工作，必須建立健全對重大活動餐飲服務(wù)提供者進(jìn)行資格審核制度，認(rèn)真地對重大活動餐飲服務(wù)提供者提供的食譜進(jìn)行審定，嚴(yán)格地對餐飲服務(wù)進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督檢查，科學(xué)地對重大活動食品安全監(jiān)督工作作出技術(shù)總結(jié)，從而確保重大活動餐飲服務(wù)食品安全和人民群眾的身體健康。

健全對重大活動餐飲服務(wù)提供者進(jìn)行資格審核制度

重大活動主辦單位應(yīng)在活動舉辦前20個工作日，向當(dāng)?shù)夭惋嫹?wù)食品安全監(jiān)督管理部門申請重大活動餐飲服務(wù)提供者的資格審核，通報重大活動的相關(guān)信息并填寫我市重大活動登記表。餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督管理部門應(yīng)在活動舉辦前的2～3天，選派2名以上的食品安全監(jiān)督員深入主辦單位，進(jìn)行重大活動餐飲接待單位餐飲服務(wù)食品安全情況事前評估。

為了項(xiàng)目突出、明了、準(zhǔn)確、無遺漏，依據(jù)《重大活動餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督管理規(guī)范》，將評估的有關(guān)內(nèi)容制作了“重大活動接待單位食品安全評估報告”。

報告分4部分：①第1部分是重大活動基本情況明細(xì)。涉及重大活動名稱、主辦單位、參加人數(shù)、接待單位、活動時間、負(fù)責(zé)人等內(nèi)容，重在明確重大活動的等級和責(zé)任人；②第2部分是專項(xiàng)評估事項(xiàng)。涵蓋評估內(nèi)容和對所列評估事項(xiàng)的專項(xiàng)評估意見。評估內(nèi)容包括對接待單位是否具備承辦“重大活動餐飲服務(wù)的國家規(guī)定的基本標(biāo)準(zhǔn)”評估（內(nèi)容包括有效餐飲服務(wù)許可證、從業(yè)人員有效健康證及健康檔案記錄、與重大活動供餐人數(shù)及規(guī)模相適應(yīng)的接待能力、餐飲服務(wù)食品安全量化分級管理A級或具備與A級相適應(yīng)的條件、生活飲用水符合國家生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)）和接待單位有關(guān)食品安全從業(yè)條件、設(shè)備條件評估（內(nèi)容包括食品安全管理組織和管理人員及管理制度設(shè)立情況、食品加工經(jīng)營場所布局設(shè)置情況、食品安全設(shè)備設(shè)施運(yùn)行及記錄情況、專間及庫房設(shè)置管理情況、食品生產(chǎn)加工制作過程監(jiān)督檢查情況、直接入口食品加工操作情況、從業(yè)人員健康檢查證明及健康情況、從業(yè)人員食品安全知識培訓(xùn)及食品安全意識狀況、食品用具工具容器及餐具清洗消毒情況、食品和食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品采購索證索票進(jìn)貨查驗(yàn)和采購記錄情況、食品留樣設(shè)施及記錄管理情況）；評估意見分為符合要求、基本符合、不符合3項(xiàng)。③第3部分是評估結(jié)論，是評估報告的主體部分。包括：存在的食品安全隱患、整改驗(yàn)收情況、總體評估意見。食品監(jiān)管人員針對評估報告所列的的每一項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行評估，通過資料審核和現(xiàn)場檢查，對能滿足接待任務(wù)要求的餐飲服務(wù)提供者，同意承辦此次重大活動餐飲服務(wù)，并與之簽訂“重大活動餐飲服務(wù)食品安全承諾書”；對評估意見中，有少量基本符合或有不符合事項(xiàng)但能立即整改的，視為存在食品安全隱患，要及時向?qū)Ψ教岢稣囊庖姡?jīng)驗(yàn)收合格后，方可同意其承辦重大活動餐飲服務(wù)；對評估意見中，有不符合事項(xiàng)又不能立即整改的，視為不能滿足接待任務(wù)，要及時提請或要求主辦單位予以更換。④第4部分為責(zé)任承擔(dān)部分。包括評估單位、評估人員（簽名），接待單位（蓋章），負(fù)責(zé)人（簽名），收到評估報告日期等事項(xiàng)。此報告一式三份，接待單位、主辦單位、食品藥品監(jiān)督管理局各1份。

對重大活動餐飲服務(wù)提供者提供的食譜進(jìn)行審定

依據(jù)《重大活動餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督管理規(guī)范》的有關(guān)要求制作了“重大活動登記備案表”。此表分3部分：①第1部分是重大活動基本情況和供餐情況明細(xì)，包括：重大活動名稱、主辦單位名稱、舉辦時間、舉辦地點(diǎn)、人員住宿地點(diǎn)、參加人數(shù)；接待單位名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、接待單位地址；供餐單位、日供餐次、供餐方式、供餐地點(diǎn)；監(jiān)管部門確定監(jiān)管方式（全程監(jiān)督、重點(diǎn)監(jiān)督、配合監(jiān)督）；活動指定或贊助食品名稱、來源、食品安全證明情況等。②第2部分是食譜，包括主食、副食、酒水等。③第3部分由供餐單位負(fù)責(zé)人簽字、供餐單位蓋章。

這三大部分是重大活動餐飲服務(wù)食品安全的重要環(huán)節(jié)。我們對食譜的審定極為細(xì)致認(rèn)真，對承辦單位的餐飲服務(wù)就餐環(huán)境及食品加工場所嚴(yán)格檢查；對每一食品原料采購時的進(jìn)貨查驗(yàn)、索證索票、臺賬登記的落實(shí)情況逐一進(jìn)行檢查，確保所購食品、食品添加劑和食品相關(guān)產(chǎn)品來源于合格供應(yīng)商，符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)；食譜中如有海鮮、山野菜、山蘑菇、新鮮黃花菜等食品安全風(fēng)險高的食品，應(yīng)慎用或建議盡量不使用，對食譜中不安全的食品品種和原料，及時下達(dá)重大活動更換食品品種意見書，從而確保重大活動期間不出現(xiàn)食品安全隱患。

現(xiàn)場監(jiān)督檢查

重大活動期間，餐飲服務(wù)食品安全監(jiān)督管理部門的監(jiān)管人員采取全程監(jiān)督和重點(diǎn)監(jiān)督等方式進(jìn)行監(jiān)督。每餐前都要從食品從業(yè)人員的著裝、個人衛(wèi)生是否良好；儲存食品原料的場所、設(shè)備；食品加工經(jīng)營場所的內(nèi)外環(huán)境；冷葷間“五專”管理制度的落實(shí)情況；餐具、用具清洗、消毒、保潔情況；每份每種食品、食品原料、食品添加劑購進(jìn)索證索票、加工制作、是否按食譜供應(yīng)、食品留樣直到就餐情況等進(jìn)行巡回監(jiān)督檢查，對食品加工制作重點(diǎn)環(huán)節(jié)要進(jìn)行動態(tài)監(jiān)督。現(xiàn)場監(jiān)督檢查中一旦發(fā)現(xiàn)從業(yè)人員個人衛(wèi)生不符合規(guī)定、食品加工經(jīng)營場所的內(nèi)外環(huán)境不整潔、餐具用具未按操作規(guī)范清洗消毒，未放入專用保潔設(shè)施內(nèi)、食品感官性狀異常、食品制作程序和方法不規(guī)范、未留樣或留樣不規(guī)范的、供應(yīng)的食品和菜譜不符等情況，立即責(zé)令整改，并制作現(xiàn)場檢查筆錄和監(jiān)督意見書及責(zé)令改正通知書。

對重大活動食品安全監(jiān)督工作作出技術(shù)總結(jié)

第4篇：不符合項(xiàng)整改報告范文

一、專項(xiàng)整治的范圍

鐵礦采礦、采石場、采砂場、鐵選、鋼渣處理、造紙、制藥、化工、機(jī)械加工鑄造、小石灰窯、塑料、橡膠制品、建材、電鍍酸洗、加油站、規(guī)模養(yǎng)殖等行業(yè)。

二、整治內(nèi)容

（一）清理不符合國家產(chǎn)業(yè)政策的小企業(yè)；

（二）清理企業(yè)未辦理環(huán)境影響評價審批手續(xù)建設(shè)項(xiàng)目；

（三）清理未通過環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收建設(shè)項(xiàng)目；

（四）清理污染物排放不達(dá)標(biāo)，未辦理排污許可證企業(yè)；

（五）清理未依法登記排放污染物的種類、數(shù)量、排放方式、

排放去向等事項(xiàng)企業(yè)；

（六）清理未足額繳納排污費(fèi)企業(yè)；

（七）清理停止生產(chǎn)的酸洗電鍍、化工等產(chǎn)生危險廢物未做出環(huán)境影響評估報告企業(yè)；

（八）清理未按照市政府要求整治、未通過市驗(yàn)收的采石場。

三、整治方式及標(biāo)準(zhǔn)

（一）對不符合國家產(chǎn)業(yè)政策小企業(yè)依法關(guān)閉、取締，拆除生產(chǎn)設(shè)備，恢復(fù)地貌。

（二）對國家沒有限制性政策規(guī)定的企業(yè)，未辦理環(huán)境影響評價審批手續(xù)的，限期補(bǔ)辦環(huán)境影響評價審批手續(xù)；已經(jīng)辦理環(huán)境影響評價審批手續(xù)，未通過建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收的，限期通過建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收。

（三）未依法登記排放污染物的種類、數(shù)量、排放方式、排放去向等事項(xiàng)，未足額繳納排污費(fèi)的，限期完成登記排放污染物的種類、數(shù)量、排放方式、排放去向等事項(xiàng)，限期繳納應(yīng)繳排污費(fèi)。

（四）對污染物排放不達(dá)標(biāo)、未取得排污許可證的企業(yè)限期整改，限期辦理排污許可證。

（五）對停止生產(chǎn)的酸洗電鍍、化工等產(chǎn)生危險廢物企業(yè)限期做出環(huán)境影響評估報告報市環(huán)保局備案。

（六）未通過市環(huán)境整治驗(yàn)收的采石場，一律不得恢復(fù)生產(chǎn)。

四、階段任務(wù)及工作安排

（一）企業(yè)自查整改階段（3月26—5月31日）

各企業(yè)自行檢查所建項(xiàng)目在發(fā)改部門審批備案、環(huán)境影響評價審批、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收、污染物達(dá)標(biāo)排放取得排污許可證、依法登記排放污染物的種類、數(shù)量、排放方式、排放去向等事項(xiàng)，繳納排污費(fèi)情況；停止生產(chǎn)的酸洗電鍍、化工等產(chǎn)生危險廢物企業(yè)做出環(huán)境影響評估情況，采石場整改方案及落實(shí)情況。自查結(jié)果3月31日前報各派出機(jī)構(gòu)管委會、鎮(zhèn)、鄉(xiāng)環(huán)保辦公室；整改結(jié)果5月31日前報各派出機(jī)構(gòu)管委會、鎮(zhèn)、鄉(xiāng)環(huán)保辦公室。

（二）督導(dǎo)核查階段（6月1日—7月31日）

各派出機(jī)構(gòu)管委會、鎮(zhèn)鄉(xiāng)政府對轄區(qū)企業(yè)自查及整改情況進(jìn)行全面督導(dǎo)核查，督導(dǎo)核查結(jié)果匯總后于每周五前報市專項(xiàng)整治辦公室。

（三）驗(yàn)收處置階段（8月1日—10月31日）

市專項(xiàng)整治辦公室對完成整改任務(wù)的企業(yè)進(jìn)行驗(yàn)收，對通過驗(yàn)收的企業(yè)從通過驗(yàn)收的次日起，恢復(fù)生產(chǎn)性用電供應(yīng)。對逾期未完成整改任務(wù)企業(yè)的依法關(guān)閉、取締。

五、保證措施

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

市政府成立由主管副市長任組長，市環(huán)保局、監(jiān)察局、工信局、工商局、安監(jiān)局、水務(wù)局、國土局、公安局、商務(wù)局、供電公司主要負(fù)責(zé)人，各派出機(jī)構(gòu)管委會主任，各鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)長為成員的市小企業(yè)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)專項(xiàng)整治行動的綜合協(xié)調(diào)，辦公室設(shè)在市環(huán)保局，辦公室主任由王鈞同志兼任，副主任由王賀平同志兼任。

（二）明確職責(zé)

市環(huán)保局：根據(jù)各園區(qū)管委會、各鎮(zhèn)鄉(xiāng)上報或現(xiàn)場檢查情況，對存在環(huán)保問題的企業(yè)，下達(dá)限期整改通知書；對逾期未完成整改任務(wù)的企業(yè)，實(shí)施行政處罰或報請市政府關(guān)閉取締；組織整改驗(yàn)收；補(bǔ)辦各種環(huán)保手續(xù)；定期（每月）通報企業(yè)整改進(jìn)度。

市工信局：根據(jù)環(huán)保局下達(dá)的停止生產(chǎn)限期整改通知要求，下達(dá)停止生產(chǎn)用電供應(yīng)的通知；配合相關(guān)鎮(zhèn)鄉(xiāng)關(guān)閉取締不符合國家產(chǎn)業(yè)政策的企業(yè)，拆除生產(chǎn)設(shè)備。

市供電公司：按照工信局的停電通知要求落實(shí)停電措施，保證限期整改和關(guān)閉、取締企業(yè)生產(chǎn)性用電停供到位。

市公安局：根據(jù)環(huán)保局下達(dá)的停止生產(chǎn)限期整改通知要求，停止火工用品供應(yīng)，加大違法生產(chǎn)企業(yè)的打擊力度，力促企業(yè)整改，保證停產(chǎn)到位，配合相關(guān)鎮(zhèn)鄉(xiāng)關(guān)閉取締相關(guān)企業(yè)，維護(hù)好現(xiàn)場秩序。

市水務(wù)局：加強(qiáng)河道管理，規(guī)范河道采砂行為；配合相關(guān)鎮(zhèn)鄉(xiāng)關(guān)閉取締非法采砂場，打擊向河道傾倒堆放尾礦砂等廢棄物的行為；停止停產(chǎn)限期整改企業(yè)、關(guān)停取締企業(yè)生產(chǎn)用水供應(yīng)。

市國土局：配合相關(guān)鎮(zhèn)鄉(xiāng)依法關(guān)閉、取締非法采礦、采石、采砂企業(yè)，吊銷逾期未完成整改任務(wù)企業(yè)的采礦證，嚴(yán)厲打擊亂倒亂堆尾礦行為。

市商務(wù)局：關(guān)閉、取締非法經(jīng)營的加油站，依法吊銷逾期未辦理環(huán)評審批手續(xù)或逾期未通過建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收加油站點(diǎn)的成品油經(jīng)營許可證。

市工商局：依法吊銷逾期未完成整改任務(wù)企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照。

市安監(jiān)局：依法吊銷逾期未完成整改任務(wù)企業(yè)的安全生產(chǎn)許可證。

市監(jiān)察局：依法依規(guī)追究相關(guān)部門及其責(zé)任人的責(zé)任。

市各派出機(jī)構(gòu)管委會、各鎮(zhèn)鄉(xiāng)人民政府：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)整改的督導(dǎo)檢查，并及時上報整改進(jìn)度；組織相關(guān)部門按時完成市政府下達(dá)的關(guān)閉、取締企業(yè)任務(wù)。

（三）大力宣傳

市電視臺、報社、電臺要加強(qiáng)專項(xiàng)整治行動的宣傳報道，列入整治范圍的企業(yè)名單、整改內(nèi)容和時限要求在時訊、電臺、電視臺、政府網(wǎng)站予以公開，公開舉報電話，自覺接受群眾監(jiān)督。

第5篇：不符合項(xiàng)整改報告范文

關(guān)鍵詞：評審準(zhǔn)則；計(jì)量認(rèn)證；應(yīng)用

中圖分類號：R817-33文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：

2011我公司實(shí)驗(yàn)室按照評審準(zhǔn)則要求，順利通過了計(jì)量認(rèn)證評審，現(xiàn)結(jié)合我實(shí)驗(yàn)室實(shí)際，將評審準(zhǔn)則在計(jì)量認(rèn)證工作中的應(yīng)用體會總結(jié)如下：

1計(jì)量認(rèn)證準(zhǔn)備工作

1.1質(zhì)量體系的建立。

1.1.1按《評審準(zhǔn)則》要求成立質(zhì)量體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。成立了以實(shí)驗(yàn)室行政負(fù)責(zé)人為組長、技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人為副組長、各分室負(fù)責(zé)人和質(zhì)量監(jiān)督小組負(fù)責(zé)人為組員的質(zhì)量體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，對質(zhì)量體系建設(shè)進(jìn)行計(jì)劃和全面部署。

1.1.2確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

《評審準(zhǔn)則》規(guī)定實(shí)驗(yàn)室應(yīng)明確自己的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，因?yàn)橘|(zhì)量方針是是質(zhì)量管理的方向、是實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量宗旨和實(shí)驗(yàn)室各部門和全體人員檢驗(yàn)工作中遵循的準(zhǔn)則，而質(zhì)量目標(biāo)是質(zhì)量方針的重要組成部分。因此質(zhì)量體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)實(shí)驗(yàn)室的工作內(nèi)容和工作性質(zhì)，制定了符合實(shí)驗(yàn)室實(shí)際的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并寫進(jìn)質(zhì)量手冊，要求實(shí)驗(yàn)室所有人員貫徹執(zhí)行。

質(zhì)量方針確定為：

①堅(jiān)持“質(zhì)量第一、用戶第一、信譽(yù)第一”；

②不斷加強(qiáng)和完善質(zhì)量保證體系，以完善的規(guī)章制度，切實(shí)保證公路工程檢測工作的高質(zhì)量和為用戶服務(wù)的高水平；

③盡可能降低檢測成本，追求最大的經(jīng)濟(jì)效益；

④檢測人員的自查與審核人員的檢查相結(jié)合；

⑤加強(qiáng)檢測人員的技術(shù)培訓(xùn)，不斷提高檢測人員的業(yè)務(wù)水平，從根本上保證檢測工作的質(zhì)量”。

質(zhì)量目標(biāo)確定為：

①“產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率100%，試驗(yàn)誤差控制在允許范圍以內(nèi)；

（2）儀器設(shè)備的配備率100%，完好率達(dá)100%；

（3）標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)生室等要求恒溫控制的設(shè)備必須達(dá)到規(guī)范要求；

（4）客戶提出申訴的范圍控制在1%以內(nèi)；

（5）質(zhì)量事故的發(fā)生率控制為零，杜絕重大安全事故發(fā)生；

（6）堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，對數(shù)據(jù)的計(jì)算及處理要一絲不茍，首次無差錯率達(dá)到100%”。

1.1.3質(zhì)量體系文件化，即編制質(zhì)量體系文件。實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系文件包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄文件四方面內(nèi)容，質(zhì)量手冊是實(shí)驗(yàn)室的內(nèi)部“法規(guī)”，也是應(yīng)長期遵循的文件，位于體系文件的第一層次；程序文件規(guī)定了實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量活動的方法和要求，是質(zhì)量手冊的支持性文件，位于體系文件的第二層次，內(nèi)容與質(zhì)量手冊的規(guī)定相一致；作業(yè)指導(dǎo)書和記錄文件是體系文件的第三層次，包括標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄等。質(zhì)量體系文件具有符合性、可操作性和協(xié)調(diào)性，應(yīng)符合并覆蓋《評審準(zhǔn)則》條款的要求和實(shí)驗(yàn)室自身的實(shí)際情況，文件之間應(yīng)相互協(xié)調(diào)，避免產(chǎn)生不一致的地方。通過編制質(zhì)量體系文件，使實(shí)驗(yàn)室工作過程的各個環(huán)節(jié)有章可循。

1.2質(zhì)量體系的運(yùn)行。

實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系文件于迎審前一年編制完成，由行政負(fù)責(zé)人簽發(fā)，然后質(zhì)量體系進(jìn)入了運(yùn)行階段。目的是通過運(yùn)行，驗(yàn)證體系文件的有效性和協(xié)調(diào)性，并對暴露的問題采取改進(jìn)措施和糾正措施，以達(dá)到進(jìn)一步完善體系文件的目的，采用的手段就是內(nèi)部審核和管理評審。

1.2.1 內(nèi)部審核是實(shí)驗(yàn)室的第一方審核，是一種自我約束、自我診斷、自我完善的活動，用于檢查實(shí)驗(yàn)室各項(xiàng)質(zhì)量活動是否符合評審準(zhǔn)則與質(zhì)量體系文件要求。實(shí)驗(yàn)室首先成立以質(zhì)量負(fù)責(zé)人為組長的內(nèi)審小組，明確人員分工及職責(zé)，以《評審準(zhǔn)則》、實(shí)驗(yàn)室制定的質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量體系文件為依據(jù)對質(zhì)量手冊中19個要素逐一進(jìn)行審核，對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的影響實(shí)驗(yàn)工作質(zhì)量以及服務(wù)質(zhì)量等方面存在的問題，出具不合格項(xiàng)報告，要求責(zé)任部門提出糾正措施和提交整改報告。

1.2.2實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核結(jié)束后，組織對質(zhì)量體系進(jìn)行管理評審。通過管理評審對現(xiàn)行質(zhì)量體系的適宜性、有效性進(jìn)行評價，找出實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量體系的不適宜環(huán)節(jié)，對質(zhì)量體系的不適宜方面進(jìn)行修訂，修訂出更適應(yīng)于實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量體系文件。

1.3迎審準(zhǔn)備。質(zhì)量體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組按照《評審準(zhǔn)則》要求，將19個質(zhì)量要素分為管理要求和技術(shù)要求兩部分，對實(shí)驗(yàn)室從軟件、硬件兩個方面著手進(jìn)行認(rèn)證前的準(zhǔn)備工作。

1.3.1管理要求準(zhǔn)備。

①確定申請項(xiàng)目及檢測能力。實(shí)驗(yàn)室充分結(jié)合自身技術(shù)能力、儀器配置情況、實(shí)驗(yàn)室日后的發(fā)展趨勢以及客戶要求擬定計(jì)量認(rèn)證申請項(xiàng)目，由于我公司實(shí)驗(yàn)室本次為計(jì)量認(rèn)證復(fù)評，詳細(xì)統(tǒng)計(jì)出了復(fù)審項(xiàng)目數(shù)及擴(kuò)項(xiàng)項(xiàng)目數(shù)。

②確定授權(quán)簽字人。為了保證檢測工作的正常開展，結(jié)合我公司實(shí)驗(yàn)室人力資源條件，提名三名授權(quán)簽字人由評審組現(xiàn)場評審考核。

③人事任命。由實(shí)驗(yàn)室行政負(fù)責(zé)人任命技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員及質(zhì)量監(jiān)督員，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)。

④向省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提交計(jì)量認(rèn)證申請。實(shí)驗(yàn)室提前6個月向省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提交了計(jì)量認(rèn)證復(fù)評申請材料，包括計(jì)量認(rèn)證申請書、法人資格證明、實(shí)驗(yàn)室機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)設(shè)置證明、質(zhì)量手冊、程序文件、典型報告及近兩年參加能力驗(yàn)證活動的證明材料。

⑤準(zhǔn)備現(xiàn)場評審匯報材料，由實(shí)驗(yàn)室行政負(fù)責(zé)人在計(jì)量認(rèn)證現(xiàn)場評審首次會議上向評審組匯報。

1.4技術(shù)要求準(zhǔn)備。

1.4.1人員培訓(xùn)與考核。實(shí)驗(yàn)室根據(jù)制定的人員培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部全員培訓(xùn)，檢測人員全部持證上崗。在進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)的同時，加強(qiáng)員工思想道德教育，把員工的業(yè)務(wù)水平和思想道德表現(xiàn)一并計(jì)入員工個人業(yè)績檔案，不斷提高實(shí)驗(yàn)室的服務(wù)水平。

1.4.2對實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)方法的現(xiàn)行有效性逐一進(jìn)行核查，確保實(shí)驗(yàn)室在用的標(biāo)準(zhǔn)方法現(xiàn)行有效。通過核查，發(fā)現(xiàn)部分標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)過期或缺失，實(shí)驗(yàn)室根據(jù)申請的檢測參數(shù)，一并更新補(bǔ)齊。對現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)方法列目錄，蓋受控標(biāo)識，辦公室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管，保證實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)方法的完整性和現(xiàn)行有效。

1.4.3實(shí)驗(yàn)室環(huán)境建設(shè)自查。由于有新增檢測參數(shù)，增加了儀器設(shè)備，重點(diǎn)檢查各分室布局是否合理、通風(fēng)采光情況是否通暢、安全環(huán)保設(shè)施和警示標(biāo)識是否設(shè)立。通過自查，將擺放不合理的儀器設(shè)備進(jìn)行調(diào)整，并增設(shè)了安全警示標(biāo)識，使實(shí)驗(yàn)室環(huán)境建設(shè)基本符合評審準(zhǔn)則要求。

1.4.4實(shí)驗(yàn)設(shè)備的檢定與校準(zhǔn)。

①儀器設(shè)備是開展實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)的物質(zhì)保證，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)配備申請檢測項(xiàng)目所需的全部儀器設(shè)備，并經(jīng)過檢定或校準(zhǔn)；

②實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的所有設(shè)備均實(shí)行標(biāo)識化管理，分別貼上“合格”“準(zhǔn)用”“停用”標(biāo)識，分別以綠、黃、紅三種顏色表示；

③編制好儀器檢定周期表，并對使用頻率高、準(zhǔn)確度要求高的儀器進(jìn)行期間核查，確保實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的可靠性；

④新增了儀器設(shè)備的影像記錄，進(jìn)一步完善了儀器設(shè)備檔案。

2現(xiàn)場評審。

按《評審準(zhǔn)則》要求提前和評審組長溝通，明確現(xiàn)場考核項(xiàng)目計(jì)劃，提前按評審組下達(dá)的任務(wù)進(jìn)行準(zhǔn)備。由于我公司實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)場評審準(zhǔn)備充分，使現(xiàn)場評審進(jìn)程非常順暢，給評審組留下非常好的印象。

3整改及其后續(xù)工作。

現(xiàn)場評審結(jié)束后，評審組對實(shí)驗(yàn)室下達(dá)了不符合項(xiàng)整改通知。實(shí)驗(yàn)室在評審結(jié)束后第一時間召開整改工作討論會，根據(jù)評審組提出的不符合項(xiàng)及整改要求，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人召集質(zhì)量管理部門和不符合項(xiàng)的責(zé)任部門負(fù)責(zé)人對不符合項(xiàng)分析原因，制定整改計(jì)劃、落實(shí)整改責(zé)任人、明確整改完成期限。整改完成后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人指定相關(guān)人員對整改措施的實(shí)施過程和時效性進(jìn)行跟蹤，對責(zé)任部門提交的整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證和有效性進(jìn)行評價。質(zhì)量部門根據(jù)匯總的整改記錄和所附證明材料編寫整改報告并上報。

4《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》在計(jì)量認(rèn)證工作的運(yùn)用的體會。

第6篇：不符合項(xiàng)整改報告范文

今年*月至*月，我廳對全省48所省屬高等院校20*年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及決算進(jìn)行了審計(jì)。此次審計(jì)，我廳繼續(xù)委托中標(biāo)的社會中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)此次審計(jì)任務(wù)。審計(jì)過程中事務(wù)所對不符合財(cái)務(wù)制度及會計(jì)制度規(guī)定的事項(xiàng)，及時與學(xué)校進(jìn)行了溝通，達(dá)成了意見，各校審計(jì)報告中提出的問題已得到確認(rèn)。

從審計(jì)結(jié)果看，各校20*年度預(yù)算編制及執(zhí)行情況總體是好的，各高校為了確保20*年度財(cái)務(wù)預(yù)算的實(shí)施做了大量切實(shí)有效的工作，堅(jiān)持以預(yù)算為依據(jù)，以確保收入、控制支出為目標(biāo)，以計(jì)劃管理進(jìn)行全過程控制，積極籌措資金，合理安排使用資金，基本完成了年度預(yù)算。20*年度學(xué)校財(cái)務(wù)決算報表齊全，內(nèi)容完整，賬表相關(guān)數(shù)據(jù)相符，會計(jì)資料基本能全面真實(shí)反映年度財(cái)務(wù)收支情況和資金狀況。學(xué)校財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況總體平穩(wěn)，資金結(jié)構(gòu)較合理，各項(xiàng)指標(biāo)較正常。資金統(tǒng)配能力較強(qiáng)，學(xué)校各類資金管理較規(guī)范，內(nèi)控制度比較健全有效。從審計(jì)整改情況來看，各學(xué)校普遍對省教育廳整改通知較為重視，部分學(xué)校還召開專題會議，對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題逐條對照，擬定了整改意見并分步進(jìn)行整改，將整改情況向省教育廳作了書面報告。通過此次審計(jì)核查，一些除了二級核算單位報表合并問題基本未得到糾正及實(shí)物資產(chǎn)賬實(shí)不符、對校辦產(chǎn)業(yè)投資反映不真實(shí)不完整問題正在清理整改、有待逐步解決外，其他諸如在往來核算收支、教材、藥品賬實(shí)管理脫節(jié)、往來賬清理、票據(jù)管理等方面均進(jìn)行了有效的整改。在對20*年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況及決算的審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)一些學(xué)校在預(yù)算編制、財(cái)務(wù)管理、會計(jì)核算和資產(chǎn)管理等方面依然存在一些問題。

一、審計(jì)中查出的主要問題

（一）學(xué)校預(yù)算編制不完整，部分學(xué)校所屬非獨(dú)立核算單位財(cái)務(wù)收支未納入學(xué)校決算報表反映。

部分學(xué)校預(yù)算為校級預(yù)算，未包含二級民辦學(xué)院、科技開發(fā)、后勤中心、成教院、校辦產(chǎn)業(yè)管理部門、結(jié)算中心以及學(xué)校所屬其他非獨(dú)立法人單位等二級核算單位收支計(jì)劃。學(xué)校決算中僅包含這些單位已上繳學(xué)校款項(xiàng)或?qū)W校對這些單位的撥款，未包含這些單位的收支狀況。

（二）財(cái)務(wù)收支核算方面

1、部分學(xué)校未將全部收支納入學(xué)校財(cái)務(wù)大賬統(tǒng)一管理核算，有的學(xué)校在財(cái)務(wù)賬套之外另設(shè)賬套單獨(dú)管理和核算學(xué)校部分收支；有的學(xué)校將學(xué)校部分收入由相關(guān)職能部門自行收取、管理和使用。

2、部分學(xué)校將科研經(jīng)費(fèi)收入、捐贈收入、辦班收入、三產(chǎn)企業(yè)上繳款等等放在往來帳上核算，從而少計(jì)收入和支出。

3、部分學(xué)校將收入反映在銀行未達(dá)帳項(xiàng)上，未及時進(jìn)行帳務(wù)處理，確認(rèn)收入。

4、部分學(xué)校未嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的核算規(guī)定，存在以收抵支的現(xiàn)象。

5、部分學(xué)校未按收付實(shí)現(xiàn)制原則進(jìn)行核算，將尚未發(fā)生的支出通過預(yù)提、掛往來等方式轉(zhuǎn)出，從而多列支出。

6、對部門創(chuàng)收，部分學(xué)校僅將學(xué)校應(yīng)得部分做收入，其他全部作為往來核算，少反映收支規(guī)模。

7、部分學(xué)校未按照已完工資產(chǎn)和未完工資產(chǎn)的比例分?jǐn)偫⒅С觥?/p>

8、部分學(xué)校事業(yè)收支和民辦二級學(xué)院之間成本劃分不清，導(dǎo)致民辦二級學(xué)院收支不配比。

（三）實(shí)物資產(chǎn)管理方面

大部分高校在實(shí)物資產(chǎn)管理方面較為薄弱，主要問題是資產(chǎn)入賬不及時，已完工程項(xiàng)目未及時辦理竣工決算和財(cái)務(wù)決算，固定資產(chǎn)臺賬不全、長期不進(jìn)行盤點(diǎn)，以致資產(chǎn)賬賬不符、賬實(shí)無法核對。

1、新建房屋建筑物等資產(chǎn)未及時辦理竣工決算和財(cái)務(wù)決算。

2、固定資產(chǎn)房屋及建筑物中存在部分資產(chǎn)未能及時取得相關(guān)的權(quán)屬證明。

3、未建立定期盤點(diǎn)制度，資產(chǎn)的價值管理與實(shí)物管理程序不夠到位、不夠協(xié)調(diào)，有的學(xué)校存在資產(chǎn)賬賬不符或賬實(shí)無法核對。

4、固定資產(chǎn)賬實(shí)不符，部分已報廢、拆除、轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)財(cái)務(wù)未銷賬；部分實(shí)物資產(chǎn)未能進(jìn)行正確的明細(xì)核算；學(xué)校二級院系用其自有資金購置資產(chǎn)未入財(cái)務(wù)賬。

5、部分學(xué)校材料物資和藥品等未實(shí)行統(tǒng)一招標(biāo)采購、統(tǒng)一管理。藥品、教材等實(shí)物資產(chǎn)未作為材料核算，有的學(xué)校放在代管款項(xiàng)核算，有的學(xué)校則在購進(jìn)時一次性列作支出。

6、教材、圖書疏于管理。有的學(xué)校未對教材的實(shí)物管理、領(lǐng)用后報賬、實(shí)物盤點(diǎn)以及責(zé)任分擔(dān)制定具體的辦法；也未建立教材數(shù)量、金額明細(xì)賬對教材進(jìn)行金額上的管理，同時，學(xué)校沒有專門的教材庫，教材存放比較混亂，具體管理部門也不能提供教材的盤點(diǎn)材料，無法進(jìn)行賬實(shí)核對程序。未建立圖書明細(xì)賬，部分手工賬的存在導(dǎo)致管理人員對圖書冊數(shù)及金額的統(tǒng)計(jì)十分困難，更無法定期對圖書進(jìn)行盤點(diǎn)，也無法與財(cái)務(wù)進(jìn)行對賬。

7、20*年各校按照統(tǒng)一部署，對截止20*年*月*日的學(xué)校資產(chǎn)進(jìn)行了清查工作，并由有關(guān)中介機(jī)構(gòu)出具了資產(chǎn)清查專項(xiàng)核查審計(jì)報告予以鑒證。大部分學(xué)校只對會計(jì)差錯和小部分資產(chǎn)盤盈盤虧進(jìn)行了處理，絕大部分學(xué)校對資產(chǎn)盤盈盤虧和出售公有住房仍未進(jìn)行處理。

（四）資金管理方面

1、部分學(xué)校對銀行存款管理不嚴(yán)，未重視與各銀行的對賬工作，未達(dá)賬清理不及時。

2、部分學(xué)校現(xiàn)金付款存在不符合《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的事項(xiàng)，存在超過現(xiàn)金結(jié)算起點(diǎn)以大額現(xiàn)金在本地購物和付款的現(xiàn)象。

3、部分學(xué)校款項(xiàng)支付未履行恰當(dāng)?shù)膶徟绦蚣皩Υ箢~資金支付的真實(shí)性、合理性、合法性未進(jìn)行認(rèn)真審查，并嚴(yán)格履行集體決策制度。

4、部分學(xué)校存在貸款資金管理不嚴(yán)密，核算不正確的現(xiàn)象。

（五）投資管理方面

1、對校辦產(chǎn)業(yè)的投資資金管理和核算不規(guī)范，各高校賬上反映的對校辦產(chǎn)業(yè)投資數(shù)普遍不真實(shí)、不完整，主要問題是投資的單位多，賬上有記錄的少；對外投資已損失未及時核銷；對外投資已收回未及時調(diào)整賬務(wù)等。

2、對校辦產(chǎn)業(yè)管理不到位，核算欠規(guī)范。有的學(xué)校僅對對外投資審批程序進(jìn)行規(guī)定，至于投資績效考核、跟蹤管理等方面均未見涉及。有的學(xué)校對外投資總額大，但卻未制訂出相應(yīng)的制度來規(guī)范對外投資，也未明確建立對外投資的歸口管理部門，財(cái)務(wù)處賬上不能完整、及時反映對外投資狀況。有的學(xué)校對投資企業(yè)的管理權(quán)力及義務(wù)未理順，學(xué)校賬務(wù)上與投資企業(yè)往來較多。

（六）票據(jù)管理和使用方面

我們在審計(jì)過程中依然發(fā)現(xiàn)有的學(xué)校違規(guī)使用自制票據(jù)和外購票據(jù)，超范圍收費(fèi)，收費(fèi)收據(jù)與結(jié)算憑證混用現(xiàn)象；票據(jù)管理欠規(guī)范，領(lǐng)用使用記錄不全，票據(jù)購領(lǐng)未建立完整的購領(lǐng)制度，各種票據(jù)無總印數(shù)申領(lǐng)、購買記錄，票據(jù)領(lǐng)用不順號，也無簽字手續(xù)和已使用份數(shù)記錄，且開票內(nèi)容不符合票據(jù)使用規(guī)定。

（七）科研經(jīng)費(fèi)管理方面

目前，高校的科研經(jīng)費(fèi)管理方面存在不少問題：學(xué)校財(cái)務(wù)部門和科技管理部門不能及時掌握課題的完成情況；對督促課題負(fù)責(zé)人及時辦理結(jié)題手續(xù)的檢查監(jiān)督力度不夠；學(xué)校科技處、財(cái)務(wù)處和審計(jì)處應(yīng)對科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，但在實(shí)際工作中各部門卻因?yàn)榭蒲许?xiàng)目負(fù)責(zé)人對經(jīng)費(fèi)使用的真實(shí)性、有效性承擔(dān)經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任，故平時疏于對科研經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督管理；科研處未能要求項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制經(jīng)費(fèi)使用預(yù)算并審核；財(cái)務(wù)處在經(jīng)費(fèi)使用報銷中僅對報銷金額和票據(jù)金額等做形式上的簡單復(fù)核；審計(jì)處也未對科研經(jīng)費(fèi)的使用情況實(shí)施內(nèi)部審計(jì)。

（八）基本建設(shè)財(cái)務(wù)核算方面

1、已完工并投入使用的固定資產(chǎn)未及時結(jié)轉(zhuǎn)。

2、部分基建項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行數(shù)與預(yù)算數(shù)存在很大的差異

3、將基本建設(shè)報表并入行政決算報表時的取數(shù)存在偏差。

4、基建中材料管理存在問題，有的學(xué)校庫存材料未設(shè)明細(xì)賬，期末余額無明細(xì)組成，原材料采購、招投標(biāo)、實(shí)物出入庫等均由采購部門進(jìn)行管理，財(cái)務(wù)部門僅根據(jù)發(fā)票及出入庫單進(jìn)行記賬，無相關(guān)的核對和內(nèi)部牽制制度。

二、審計(jì)整改意見

針對以上存在的問題，提出以下整改意見：

（一）學(xué)校在編制預(yù)算時，應(yīng)按照省財(cái)政廳、省教育廳有關(guān)規(guī)定，編制綜合預(yù)算，將學(xué)校各項(xiàng)收入、支出全部納入學(xué)校預(yù)算，統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算；對單獨(dú)核算的后勤服務(wù)中心、科技開發(fā)部、結(jié)算中心、產(chǎn)業(yè)管理部門以及非獨(dú)立法人單位等二級財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支必須納入學(xué)校總預(yù)算和決算統(tǒng)一管理、準(zhǔn)確反映。

（二）學(xué)校對清產(chǎn)核資中尚未整改事項(xiàng)，應(yīng)在取得有關(guān)部門批復(fù)后及時予以整改；對清產(chǎn)核資以外存在的不良資產(chǎn)，應(yīng)積極進(jìn)行清理追索，對事實(shí)形成損失的資產(chǎn)應(yīng)履行報批手續(xù)予以核銷。

（三）高校的財(cái)務(wù)收支管理核算應(yīng)按照《高等學(xué)校財(cái)務(wù)制度》和《高等學(xué)校會計(jì)制度》等規(guī)定，按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，集中管理”的財(cái)務(wù)管理體制要求以及收支兩條線和收付實(shí)現(xiàn)制原則進(jìn)行正確核算和管理，學(xué)校應(yīng)對利用學(xué)校資源產(chǎn)生的收入進(jìn)行清查并納入校財(cái)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一核算。

（四）學(xué)校應(yīng)組織相關(guān)部門對投資情況進(jìn)行全面清理，并根據(jù)清理結(jié)果，對目前存在的學(xué)校賬面反映投資和企業(yè)注冊資本的差異，分析原因，分別作相應(yīng)的帳務(wù)處理。應(yīng)加強(qiáng)對投資企業(yè)的管理，對校辦產(chǎn)業(yè)投資進(jìn)行投資質(zhì)量評價，明確投資主體，理順產(chǎn)權(quán)關(guān)系，進(jìn)一步以書面形式明確校辦產(chǎn)業(yè)和學(xué)校的利益關(guān)系，加強(qiáng)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益考核，杜絕校辦產(chǎn)業(yè)無償使用學(xué)校財(cái)產(chǎn)，根據(jù)合同協(xié)議的規(guī)定，對應(yīng)上繳學(xué)校的利潤做到應(yīng)收盡收。對經(jīng)濟(jì)效益不好，投資價值不大的校辦產(chǎn)業(yè)，及時進(jìn)行清算，妥善處理清算財(cái)產(chǎn)，以免給學(xué)校帶來不必要的經(jīng)營風(fēng)險。對改制企業(yè)，應(yīng)按照國家有關(guān)改制法規(guī)規(guī)范操作。

（五）學(xué)校應(yīng)進(jìn)一步完善實(shí)物資產(chǎn)管理制度建設(shè)，健全資產(chǎn)臺帳，加強(qiáng)資產(chǎn)核算部門和資產(chǎn)管理部門的信息溝通，定期或不定期地對實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)清查，規(guī)范圖書、教材、藥品的核算。

（六）學(xué)校應(yīng)進(jìn)一步規(guī)范票據(jù)管理和使用，財(cái)務(wù)部門作為票據(jù)管理部門，應(yīng)健全票據(jù)購買、領(lǐng)用、繳銷制度，并嚴(yán)格按規(guī)定用途使用票據(jù)，嚴(yán)禁使用自制票據(jù)。

（七）學(xué)校應(yīng)加強(qiáng)對科研項(xiàng)目管理，完善科研管理系統(tǒng)，加大對科研經(jīng)費(fèi)的監(jiān)督。

（八）學(xué)校應(yīng)加強(qiáng)對新校區(qū)建設(shè)的審計(jì)監(jiān)督工作，嚴(yán)控學(xué)校基本建設(shè)中的“跑、冒、滴、漏”。在對基建項(xiàng)目進(jìn)行竣工結(jié)算審計(jì)的同時，要加強(qiáng)基建項(xiàng)目的財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作，及時掌握高校基本建設(shè)全貌。

第7篇：不符合項(xiàng)整改報告范文

關(guān)鍵詞：PSR、抗震設(shè)備支撐審查、問題。

中圖分類號：TL3 文獻(xiàn)標(biāo)識碼：A 文章編號：1674-098X（2015）04（a）-0000-00

1. 概述

田灣核電站1、2號機(jī)組自2007年分別投入商業(yè)運(yùn)行，根據(jù)相關(guān)要求應(yīng)于2015年底前完成第一次定期安全審查工作。

PSR是指運(yùn)行核電廠定期的安全審查，運(yùn)行核電廠定期安全審查一般應(yīng)每十年開展一次。田灣一期PSR項(xiàng)目下設(shè)：核動力設(shè)計(jì)項(xiàng)目組、設(shè)備合格鑒定項(xiàng)目組、老化項(xiàng)目組、災(zāi)害分析項(xiàng)目組等14個項(xiàng)目組。各個項(xiàng)目組分設(shè)若干個專題，本文中抗震設(shè)備支撐是構(gòu)筑物系統(tǒng)和部件的實(shí)際狀態(tài)項(xiàng)目組中的一個專題。

1.2目的

抗震設(shè)備支撐專題審查的目是確定安全重要的構(gòu)筑物、系統(tǒng)和部件的實(shí)際狀態(tài)是否能充分滿足設(shè)計(jì)要求。另外，本審查還要確認(rèn)已有適當(dāng)書面文件記錄構(gòu)筑物、系統(tǒng)和部件的狀態(tài)。

1.3 審查依據(jù)

主要依據(jù)如下：

《田灣核電站定期安全審查（PSR）大綱》（G-NSP-006-13001）

《核動力廠定期安全審查》（HAD103/11）

《構(gòu)筑物、系統(tǒng)和部件的實(shí)際狀態(tài)要素審查程序》

《抗震設(shè)備支撐審查細(xì)則》

2. 審查方法

2.1 確定清單

與業(yè)主協(xié)商，確定安全相關(guān)的抗震設(shè)備清單。

2.2 審查范圍

通過電廠資料查找、核對抗震設(shè)備支撐是否滿足安全要求，主要內(nèi)容如下：

1） 抗震設(shè)備支撐的安裝尺寸、位置；

2） 抗震設(shè)備支撐螺栓預(yù)緊力和力矩值（針對設(shè)計(jì)上有具體要求的）。

3） 抗震設(shè)備支撐的腐蝕、缺陷狀況；

4） 設(shè)備使用以來的維修項(xiàng)目；

5） 抗震設(shè)備支撐中阻尼器的試驗(yàn)情況；

6） 抗震設(shè)備支撐的在役檢查情況；

7） 設(shè)備支撐的檢查和維修的大綱、程序要求。

2.3審查內(nèi)容

1） 檢要設(shè)備的抗震支撐部件的安裝與設(shè)計(jì)圖紙是否保持一致，主要對支撐的安裝尺寸進(jìn)行記錄校核，確認(rèn)安裝角度、垂直度、間隙等是否存在一定的偏移量。

2） 校對支撐重要螺栓預(yù)緊力與力矩是否有嚴(yán)重的松弛，應(yīng)記錄實(shí)際預(yù)緊力和力矩值，分析與設(shè)計(jì)要求值的偏差并判斷偏差值是否在允許的公差范圍內(nèi)。

3） 檢查抗震支撐的部件如地腳螺栓等是否有嚴(yán)重的腐蝕現(xiàn)象。

4） 維修、試驗(yàn)和檢查結(jié)果是否滿足安全要求。

3. 資料審查過程

3.1審查清單的確定

根據(jù)專業(yè)負(fù)責(zé)人提供的初步抗震設(shè)備清單進(jìn)行整理，完善，并

整理出兩臺機(jī)組完整的抗震設(shè)備清單。

3.2需要審查的文件資料

根據(jù)2.2中審查項(xiàng)目理清需要審查的技術(shù)文件，包括：

1） 設(shè)備安裝竣工圖資料；

2） 設(shè)備安裝質(zhì)量文件；

3） 設(shè)備支撐維修大綱和程序；

4） 設(shè)備支撐定期維修或檢查維護(hù)報告；

5） 年度在役檢查總報告；

6） 設(shè)備支撐阻尼器定期試驗(yàn)報告。

3.3審查包括的內(nèi)容

1） 安裝文件審查

通過竣工圖與設(shè)備安裝質(zhì)量文件進(jìn)行對比分析，確認(rèn)設(shè)備安裝是否與設(shè)計(jì)文件要求相符合，需要關(guān)注的內(nèi)容包括：設(shè)備的安裝位置、水平度、垂直度、支撐螺栓的擰緊力矩值等。

2） 維修審查

關(guān)注維修大綱中設(shè)備支撐的相關(guān)維修要求、維修程序和維修周期。抗震設(shè)備支撐維修報告的內(nèi)容與維修程序要求是否一致，維修周期與大綱要求是否一致。

3） 在役檢查審查

業(yè)主提供了年度的在役檢查報告，根據(jù)現(xiàn)行使用的在役檢查大綱要求，對抗震設(shè)備支撐的在役檢查進(jìn)行審查。

年度在役檢查報告中，按照系統(tǒng)搜索到抗震設(shè)備在役檢查報告內(nèi)容，核對其與大綱要求是否吻合，包括檢驗(yàn)部位、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)周期等。

4） 阻尼器定期試驗(yàn)

部分主設(shè)備支撐會安裝阻尼器，例如，主泵、蒸汽發(fā)生器。根據(jù)設(shè)備運(yùn)行要求，阻尼器需要進(jìn)行定期試驗(yàn)。

整理出需要審查的阻尼器清單。按照清單，需要關(guān)注：阻尼器維修大綱中定期試驗(yàn)的周期，維修程序中定期試驗(yàn)條件、試驗(yàn)項(xiàng)目、試驗(yàn)結(jié)果需要符合的條件，阻尼器的定期試驗(yàn)報告是否滿足程序要求。

4. 資料審查成品輸出

上述審查的內(nèi)容和過程需要形成審查記錄單，審查過程中形成的表格作為審查記錄單的附件；訪談要形成訪談記錄單。

5. 資料審查問題處理

審查過程中出現(xiàn)的問題如下：

1） 版本的問題。維修大綱和程序隨著規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求在不斷的升版，審查人員在審查時，會遇到不同時期的維修報告，現(xiàn)行的維修大綱和程序隨著管理系統(tǒng)的升級，已經(jīng)條目化，升版的原因和修改的地方在大綱中沒有體現(xiàn)，所以對于現(xiàn)行大綱和程序生效之前的維修報告就很難去判定其維修報告是否符合大綱的要求。經(jīng)過訪談，業(yè)主維修處負(fù)責(zé)人認(rèn)為現(xiàn)行有效版本比之前的版本要求是越來越嚴(yán)格。據(jù)此，審查人員在審查過程中依據(jù)的大綱和程序都是現(xiàn)行有效版本。

2） 維修頻次問題。在抗震設(shè)備支撐維修審查記錄中發(fā)現(xiàn)，很多設(shè)備支撐的維修頻次與大綱要求不一致。對于此類問題進(jìn)行了訪談，維修處相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，對于預(yù)防性維修無檢查數(shù)據(jù)記錄且未發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常的預(yù)防性檢查維護(hù)工作可以不存檔，所以會存在報告分?jǐn)?shù)少于大綱周期的情況。此問題屬于文件存檔問題，專題負(fù)責(zé)人據(jù)此應(yīng)向業(yè)主提出后續(xù)的整改措施。

3） 文件審查中發(fā)現(xiàn)的問題如何解決。審查中發(fā)現(xiàn)需要跟蹤的，則需要找到相應(yīng)的改單和不符合項(xiàng)等的相關(guān)處理措施，并分析處理方法和結(jié)果是否符合設(shè)計(jì)要求，審查過程中發(fā)現(xiàn)，施工過程中出現(xiàn)的問題一般會有改單或不符合項(xiàng)進(jìn)行處理，處理結(jié)果符合要求，沒有相關(guān)處理措施的很少，只發(fā)現(xiàn)一個問題沒有相關(guān)處理措施，審查人員對此問題進(jìn)行了訪談。

6 總結(jié)

抗震設(shè)備支撐專題資料審查是核電廠定期安全審查中一項(xiàng)不可缺少的工作環(huán)節(jié)，現(xiàn)場收集資料工作任務(wù)繁重、需要審查的文件量巨大，在明確上述審點(diǎn)和內(nèi)容后，需要在大量的文件中篩查出支撐部分的內(nèi)容，經(jīng)過分析，與設(shè)計(jì)文件、大綱和程序要求一致的質(zhì)量文件和其他相關(guān)記錄，認(rèn)為其合格，如果不符合設(shè)計(jì)要求，需要跟蹤相關(guān)的處理措施，例如，不符合項(xiàng)、修改通知單等。分析處理措施是否達(dá)到相關(guān)的設(shè)計(jì)要求。通過分析，還不能確定的問題，需要進(jìn)行訪談解決。如果訪談解決不了，可以提出，認(rèn)為需要業(yè)主進(jìn)行整改的，后續(xù)工作中應(yīng)向業(yè)主提出來。最后，應(yīng)形成該專題資料審查的成品文件，即審查記錄單、訪談記錄單等。

參考文獻(xiàn)：

[1]《構(gòu)筑物、系統(tǒng)和部件的實(shí)際狀態(tài)要素審查程序》

[2]《抗震設(shè)備支撐審查細(xì)則》

第8篇：不符合項(xiàng)整改報告范文

一、總體情況

通過檢查發(fā)現(xiàn)，該營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的日常工作繁忙，工作量較大，臨柜人員在日常工作中不能做到對自行業(yè)務(wù)進(jìn)行認(rèn)真核對，營業(yè)經(jīng)理履職時盡職不到位，造成差錯率增高，并且營業(yè)經(jīng)理對柜員的日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)以及自身學(xué)習(xí)得不到正常堅(jiān)持，從檢查情況看，柜員因不注意細(xì)節(jié)或不細(xì)心、屢查屢犯造成的差錯較多，通過跟蹤檢查上期問題，發(fā)現(xiàn)該行對存在的問題整改力度不夠，如柜員日終軋帳制度的執(zhí)行以及保險柜大小不符合要求使現(xiàn)金管理未能得到有效的改變；同業(yè)存款專用賬戶支取現(xiàn)金無人民銀行審批的現(xiàn)金管理卡。對使用原子印章作為單位結(jié)算賬戶預(yù)留印鑒的，整改步伐較慢。

在此次月度檢查中，檢查督導(dǎo)員能積極和被查網(wǎng)點(diǎn)溝通交流，對柜員出現(xiàn)的操作問題和業(yè)務(wù)誤區(qū)、肓區(qū)，耐心的進(jìn)行輔導(dǎo)，幫助柜員規(guī)范業(yè)務(wù)處理，正確認(rèn)識錯誤的危害性；對檢查中發(fā)現(xiàn)的漏簽章、漏登記、漏報備等問題進(jìn)行現(xiàn)場輔導(dǎo)整改，達(dá)到“查深、查細(xì)和查輔結(jié)合”的預(yù)期目的。

二、存在問題

1、分管行長、業(yè)務(wù)主管對網(wǎng)點(diǎn)核算、內(nèi)控方面的檢查記錄、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人工作日志的記載項(xiàng)目不全、內(nèi)容簡單，檢查中未發(fā)現(xiàn)有問題提出記錄。營業(yè)經(jīng)理工作日志記載對日常工作中的問題、重大事項(xiàng)、以及自身不可解決的問題也無記錄。

2、日終軋帳，未核打當(dāng)日經(jīng)辦的業(yè)務(wù)憑證，造成柜員有丟失憑證現(xiàn)象。（屢查屢犯項(xiàng)）

三、整改建議

本次檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要求網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)經(jīng)理逐條認(rèn)真落實(shí)整改，運(yùn)行督導(dǎo)員對整改情況進(jìn)行復(fù)查，對能整改未整改問題加倍扣分，針對檢查存在的問題提出以下整改建議。

1、通過本次檢查，該網(wǎng)點(diǎn)對日常使用的庫存現(xiàn)金登記簿、掛失登記簿、柜面空白重要憑證登記簿等未能做到妥善保管，希望該網(wǎng)點(diǎn)的柜員管理工作從日常小事認(rèn)認(rèn)真真的做起，這樣才能帶動全方位工作的從嚴(yán)管理。

2、對以上檢查發(fā)現(xiàn)的問題，營業(yè)經(jīng)理要在日常的工作中加強(qiáng)監(jiān)督、監(jiān)控，對以往檢查提出的問題要盡快解決，對問題的整改匯報要有具體內(nèi)容、數(shù)字、整改的進(jìn)程，對履查履犯的問題管轄行要認(rèn)真對照省行《違反規(guī)章制度處罰規(guī)定》條例進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，對檢查問題的整改報告在次月15日前上報，并將經(jīng)濟(jì)處罰單復(fù)印件附在整改報告后。

3、營業(yè)經(jīng)理的工作日志記載要有：日常工作中存在問題的發(fā)現(xiàn)、處理的方式、方法，對自身不能解決的問題要有記錄、反映；營業(yè)經(jīng)理的周查項(xiàng)目要全、檢查內(nèi)容要有具體的數(shù)字、方式、方法，工作日志記載要有連續(xù)性。

第9篇：不符合項(xiàng)整改報告范文

從即日起，根據(jù)疫情防控和項(xiàng)目相關(guān)準(zhǔn)備，凡符合開工條件的項(xiàng)目按相關(guān)程序有序組織開工復(fù)工。

二、開工復(fù)工工作內(nèi)容

復(fù)工復(fù)產(chǎn)對象：

（一）廣播電視基礎(chǔ)臺站建設(shè)

（二）阿稱村旅游廁所

三、項(xiàng)目開工復(fù)工基本流程

（一）報告。施工單位自主評估達(dá)到開工復(fù)工條件的，向項(xiàng)目業(yè)主單位提出開工復(fù)工報告。

（二）核查。項(xiàng)目業(yè)主單位收到施工單位報告后，書面向縣發(fā)改局提出核查申請。由縣發(fā)改局牽頭，會同縣應(yīng)急管理局、疾控中心和項(xiàng)目業(yè)主單位，現(xiàn)場核查項(xiàng)目是否符合開工復(fù)工條件。對不符合條件的，現(xiàn)場向施工單位一次性說明需整改補(bǔ)充完善事項(xiàng)。

（三）承諾。符合開工復(fù)工條件的項(xiàng)目，施工單位立即向業(yè)主單位和縣應(yīng)對病毒肺炎疫情應(yīng)急指揮部作出疫情防控安全承諾，造成疫情擴(kuò)散的，自愿承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。

（四）告知。對符合開工復(fù)工條件的項(xiàng)目，經(jīng)縣發(fā)改局告知我局后，再由我局告知施工單位及時開工復(fù)工。

四、加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)

要充分利用宣傳單、宣傳欄、公眾號等方式，及時解讀政策，做好信息和解惑釋疑、回應(yīng)關(guān)切，引導(dǎo)不信謠、不傳謠；要加強(qiáng)疫情防控安全教育，宣傳防范常識，科學(xué)指導(dǎo)正確認(rèn)識和預(yù)防，規(guī)范疫情防控行為；要廣泛宣傳“防疫先鋒”“復(fù)產(chǎn)標(biāo)兵”等先進(jìn)事跡，用身邊事激勵身邊人，積極營造團(tuán)結(jié)一心、眾志成城，堅(jiān)決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)良好氛圍。

五、項(xiàng)目開工復(fù)工工作要求

（一）從嚴(yán)落實(shí)項(xiàng)目單位主體責(zé)任、行業(yè)主管部門主管責(zé)任和行業(yè)監(jiān)管部門及屬地鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管責(zé)任，要加強(qiáng)對施工單位是否具備開工復(fù)工條件的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督管理，對發(fā)現(xiàn)的問題，要責(zé)令立即整改；對整改不到位的，一律責(zé)令停工。